Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 14201500000002797998. 1002012 02/11/2015 R$ 178,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 14201500000002810598. 1002013 02/11/2015 R$ 178,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO:1538/2014 - SEGOV. 1002014 02/11/2015 R$ 1.764,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO:428/2014 - SEGOV. 1002015 02/11/2015 R$ 3.405,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMMBUSTIVEL/GASOLINA PARA VEICULO PULVERIZADOR EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. 1002016 03/11/2015 R$ 62,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1002017 05/11/2015 R$ 6.643,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002018 05/11/2015 R$ 752,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA AVISO DE REUNIÃO ANTI TABAGISMO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002019 03/11/2015 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO PLACA HMN9665 1002020 03/11/2015 R$ 2.525,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA PARA MERENDA ESCOLAR. 1002021 09/11/2015 R$ 5.209,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002022 09/11/2015 R$ 115,88
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1002023 10/11/2015 R$ 7.500,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002024 10/11/2015 R$ 1.202,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE UM POSTO ARTESIANO NO CORREGO DOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO 1002025 10/11/2015 R$ 360,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002026 01/11/2015 R$ 884,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002027 01/11/2015 R$ 1.432,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002028 01/11/2015 R$ 1.848,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002029 01/11/2015 R$ 797,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002030 01/11/2015 R$ 1.193,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002031 01/11/2015 R$ 1.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO:1147/2014 - SEGOV. 1002032 03/11/2015 R$ 2,26
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO:1147/2014 - SEGOV. 1002033 03/11/2015 R$ 53,01
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO:1147/2014 - SEGOV. 1002034 03/11/2015 R$ 31,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO ACEMIG. 1002035 03/11/2015 R$ 647,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO COPANOR.. 1002036 03/11/2015 R$ 4,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO ACEMIG. 1002037 03/11/2015 R$ 246,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002038 03/11/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002039 03/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORITA DA SAUDE EM IPATINGA. 1002040 03/11/2015 R$ 50,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE. 1002041 03/11/2015 R$ 252,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002042 03/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002043 03/11/2015 R$ 265,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002044 03/11/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALADARES. 1002045 03/11/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA PARA ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE. 1002046 03/11/2015 R$ 259,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA PARA ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE. 1002047 03/11/2015 R$ 262,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002048 09/11/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1002049 09/11/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1002050 09/11/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA COORDENADORA EDUCACIONAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PACT. 1002051 09/11/2015 R$ 497,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI E PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002052 09/11/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE PARA ADMINISTRAÇAO. 1002053 09/11/2015 R$ 266,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE PARA ADMINISTRAÇAO. 1002054 09/11/2015 R$ 271,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1002055 09/11/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE PARA ADMINISTRAÇAO. 1002056 10/11/2015 R$ 272,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1002057 10/11/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE PARA ADMINISTRAÇAO. 1002058 10/11/2015 R$ 314,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1002059 05/11/2015 R$ 34,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002060 09/11/2015 R$ 82,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. 1002061 10/11/2015 R$ 1.185,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1002062 10/11/2015 R$ 5.002,35
VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA GKO 4591- SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1002063 10/11/2015 R$ 868,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA GKO 4591- SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1002064 10/11/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA. 1002065 11/11/2015 R$ 871,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF-7513 1002066 12/11/2015 R$ 9.081,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO AO VEICULO ONIBUS PLACA HLF-7513 1002067 12/11/2015 R$ 5.985,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002068 12/11/2015 R$ 317,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AN SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA A BAIXA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. KOMBI HMM 6869, KOMBI HMM 6870 E VAN HMN 4215. 1002069 12/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ROUPAS E CALÇADOS ESPECIAIS PARA SER USADO EM COMBATE E PREVENÇÃO A DENGUE. 1002070 13/11/2015 R$ 1.162,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002071 16/11/2015 R$ 82,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS AMARELO PLACA HLF-7513 1002072 16/11/2015 R$ 1.080,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE APARELHOS HOSPITALAR. 1002073 16/11/2015 R$ 1.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002074 17/11/2015 R$ 785,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002075 17/11/2015 R$ 139,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LUVAS NO TAMANHO M PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002076 17/11/2015 R$ 564,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1002077 17/11/2015 R$ 445,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002078 17/11/2015 R$ 107,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. 1002079 17/11/2015 R$ 342,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1002080 17/11/2015 R$ 216,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1002081 17/11/2015 R$ 548,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1002082 17/11/2015 R$ 183,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1002083 17/11/2015 R$ 284,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1002084 17/11/2015 R$ 71,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1002085 17/11/2015 R$ 93,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1002086 17/11/2015 R$ 186,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1002087 17/11/2015 R$ 46,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002088 17/11/2015 R$ 893,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 1002089 17/11/2015 R$ 548,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002090 17/11/2015 R$ 203,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002091 17/11/2015 R$ 350,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002092 17/11/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORITA DA ADMINISTRAÇAO EM TEOFILO OTONI. 1002093 17/11/2015 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002094 17/11/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002095 17/11/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE TRABALHO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS. 1002096 17/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE TRABALHO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS. 1002097 17/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORITA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002098 17/11/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SIMILAR A BROTHER DCP 765. 1002099 18/11/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002100 18/11/2015 R$ 3.695,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002101 18/11/2015 R$ 1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002102 18/11/2015 R$ 159,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE BALANÇA DIGITAL. 1002103 18/11/2015 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002104 18/11/2015 R$ 4.430,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002105 18/11/2015 R$ 4.945,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002106 18/11/2015 R$ 780,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002107 18/11/2015 R$ 986,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002108 18/11/2015 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002109 18/11/2015 R$ 365,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002110 18/11/2015 R$ 212,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002111 19/11/2015 R$ 7.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002112 19/11/2015 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002113 19/11/2015 R$ 2.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002114 19/11/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002117 23/11/2015 R$ 72,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002118 23/11/2015 R$ 563,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002119 23/11/2015 R$ 102,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002120 23/11/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002121 23/11/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM POTE MG. 1002122 23/11/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002123 23/11/2015 R$ 650,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002124 25/11/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1002125 25/11/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS AMARELO PLACA HMM-8636/202 1002126 25/11/2015 R$ 114,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1002127 25/11/2015 R$ 8.034,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002128 25/11/2015 R$ 10.167,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002129 25/11/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002130 25/11/2015 R$ 2.780,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002131 25/11/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002132 25/11/2015 R$ 1.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002133 25/11/2015 R$ 390,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002134 25/11/2015 R$ 2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002135 25/11/2015 R$ 260,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002136 25/11/2015 R$ 20.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002137 25/11/2015 R$ 1.214,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO FORD/COURIER - AMBULANCIA ANO /2012 SECRETRIA DE SAUDE 1002138 17/11/2015 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DO GRUPO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1002139 26/11/2015 R$ 86,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002140 26/11/2015 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002141 26/11/2015 R$ 237,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENCANAÇÃO DE AGUA E DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NA FALTA DE AGUA. 1002142 20/11/2015 R$ 712,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS A VELORIO DE FAMILIAR NO DISTRITO DE PEÇANHA MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES. 1002143 27/11/2015 R$ 406,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002144 30/11/2015 R$ 3.665,81
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002145 30/11/2015 R$ 382,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002146 30/11/2015 R$ 573,34
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 179021. 1002147 10/11/2015 R$ 1.570,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 179021. 1002148 10/11/2015 R$ 486,97
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. 1002149 10/11/2015 R$ 14.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. 1002150 10/11/2015 R$ 4.426,45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA O BANCO TRAVESSIA 1002151 20/11/2015 R$ 920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO OQM6907. 1002152 20/11/2015 R$ 1.561,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO OQM 6907. 1002153 20/11/2015 R$ 736,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE 624142-5. 1002154 23/11/2015 R$ 7,50
ENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSINADOS EM FOLHA. 1002155 10/11/2015 R$ 2.358,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FUNERALA APESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002156 03/11/2015 R$ 406,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA EMC/C 624044-5. 1002157 11/11/2015 R$ 7,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO,PARA MANUTENÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1002158 13/11/2015 R$ 144,59
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR E FOGAO QUATRO BOCAS. 1002159 19/11/2015 R$ 2.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 652-1. 1002160 11/11/2015 R$ 28,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISI8ÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO. 1002161 25/11/2015 R$ 1.909,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA FEITO EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO. 1002162 30/11/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL ESTADUAL JUNTO AO IPSEMG. 1002163 05/11/2015 R$ 3.294,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A OURO VERDE DE MINAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. 1002164 19/11/2015 R$ 50,00
REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS 1002166 27/11/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002167 30/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002168 30/11/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002169 30/11/2015 R$ 6.900,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002170 30/11/2015 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002171 30/11/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002172 30/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002173 30/11/2015 R$ 7.166,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002174 30/11/2015 R$ 1.519,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002175 30/11/2015 R$ 1.274,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002176 30/11/2015 R$ 3.624,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002177 30/11/2015 R$ 3.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002178 30/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002179 30/11/2015 R$ 5.839,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002180 30/11/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002181 30/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002182 30/11/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002183 30/11/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002184 30/11/2015 R$ 6.051,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002185 30/11/2015 R$ 3.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002186 30/11/2015 R$ 6.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002187 30/11/2015 R$ 5.863,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002188 30/11/2015 R$ 1.451,66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002189 30/11/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002190 30/11/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002191 30/11/2015 R$ 10.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002192 30/11/2015 R$ 8.186,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002193 30/11/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002194 30/11/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002195 30/11/2015 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002196 30/11/2015 R$ 5.029,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002197 30/11/2015 R$ 31.129,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002198 30/11/2015 R$ 5.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002199 30/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002200 30/11/2015 R$ 2.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002201 30/11/2015 R$ 3.621,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002202 30/11/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002203 30/11/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002204 30/11/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002205 30/11/2015 R$ 34.321,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002206 30/11/2015 R$ 67.910,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002207 30/11/2015 R$ 7.835,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002208 30/11/2015 R$ 9.905,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002209 30/11/2015 R$ 11.163,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002210 30/11/2015 R$ 23.118,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002211 30/11/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002212 30/11/2015 R$ 3.506,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002213 30/11/2015 R$ 14.423,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002214 30/11/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002215 30/11/2015 R$ 1.587,06
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002216 30/11/2015 R$ 27.067,40
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002217 30/11/2015 R$ 1.561,24
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002218 30/11/2015 R$ 1.129,53
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002219 30/11/2015 R$ 11.927,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002220 30/11/2015 R$ 1.166,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002221 30/11/2015 R$ 2.100,32
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002222 30/11/2015 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002223 30/11/2015 R$ 2.332,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002224 30/11/2015 R$ 1.310,45
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002225 30/11/2015 R$ 2.199,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002226 30/11/2015 R$ 8.075,18
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002227 30/11/2015 R$ 17.421,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DE SEMIFINAL E FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL A SE REALIZAR- SE NOS DIAS 29 /11 E 06/12 DE 2015. 1002233 27/11/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002243 30/11/2015 R$ 1.434,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002245 30/11/2015 R$ 1.238,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002248 30/11/2015 R$ 2.299,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002251 30/11/2015 R$ 2.691,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. 1002253 30/11/2015 R$ 961,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FISITERAPIA MUNICIPAL. 1002320 24/11/2015 R$ 46,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELAIVO A DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002324 11/11/2015 R$ 2.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL PSF RURAL DESSE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO. 1002326 20/11/2015 R$ 28.666,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. 1002327 20/11/2015 R$ 3.333,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAIF, VENTILADOR, AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS E FOGAO DUAS BOCAS. 1002328 20/11/2015 R$ 3.190,00