| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 14201500000002797998. |
1002012 |
02/11/2015 |
R$ 178,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM NOVA ART NUMERO 14201500000002810598. |
1002013 |
02/11/2015 |
R$ 178,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO:1538/2014 - SEGOV. |
1002014 |
02/11/2015 |
R$ 1.764,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO:428/2014 - SEGOV. |
1002015 |
02/11/2015 |
R$ 3.405,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMMBUSTIVEL/GASOLINA PARA VEICULO PULVERIZADOR EM COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. |
1002016 |
03/11/2015 |
R$ 62,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A |
1002017 |
05/11/2015 |
R$ 6.643,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002018 |
05/11/2015 |
R$ 752,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA AVISO DE REUNIÃO ANTI TABAGISMO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002019 |
03/11/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO PLACA HMN9665 |
1002020 |
03/11/2015 |
R$ 2.525,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAMADA PUBLICA PARA MERENDA ESCOLAR. |
1002021 |
09/11/2015 |
R$ 5.209,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002022 |
09/11/2015 |
R$ 115,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE |
1002023 |
10/11/2015 |
R$ 7.500,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002024 |
10/11/2015 |
R$ 1.202,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE UM POSTO ARTESIANO NO CORREGO DOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO |
1002025 |
10/11/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002026 |
01/11/2015 |
R$ 884,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002027 |
01/11/2015 |
R$ 1.432,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002028 |
01/11/2015 |
R$ 1.848,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002029 |
01/11/2015 |
R$ 797,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002030 |
01/11/2015 |
R$ 1.193,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002031 |
01/11/2015 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO:1147/2014 - SEGOV. |
1002032 |
03/11/2015 |
R$ 2,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO:1147/2014 - SEGOV. |
1002033 |
03/11/2015 |
R$ 53,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO:1147/2014 - SEGOV. |
1002034 |
03/11/2015 |
R$ 31,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO ACEMIG. |
1002035 |
03/11/2015 |
R$ 647,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO COPANOR.. |
1002036 |
03/11/2015 |
R$ 4,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO ACEMIG. |
1002037 |
03/11/2015 |
R$ 246,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002038 |
03/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002039 |
03/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORITA DA SAUDE EM IPATINGA. |
1002040 |
03/11/2015 |
R$ 50,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE. |
1002041 |
03/11/2015 |
R$ 252,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002042 |
03/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, COFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002043 |
03/11/2015 |
R$ 265,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002044 |
03/11/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALADARES. |
1002045 |
03/11/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA PARA ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE. |
1002046 |
03/11/2015 |
R$ 259,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA PARA ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE. |
1002047 |
03/11/2015 |
R$ 262,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002048 |
09/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1002049 |
09/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1002050 |
09/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA COORDENADORA EDUCACIONAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PACT. |
1002051 |
09/11/2015 |
R$ 497,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI E PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002052 |
09/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE PARA ADMINISTRAÇAO. |
1002053 |
09/11/2015 |
R$ 266,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE PARA ADMINISTRAÇAO. |
1002054 |
09/11/2015 |
R$ 271,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002055 |
09/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE PARA ADMINISTRAÇAO. |
1002056 |
10/11/2015 |
R$ 272,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002057 |
10/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE PARA ADMINISTRAÇAO. |
1002058 |
10/11/2015 |
R$ 314,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1002059 |
05/11/2015 |
R$ 34,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002060 |
09/11/2015 |
R$ 82,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1002061 |
10/11/2015 |
R$ 1.185,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1002062 |
10/11/2015 |
R$ 5.002,35 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA GKO 4591- SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1002063 |
10/11/2015 |
R$ 868,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA GKO 4591- SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1002064 |
10/11/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA. |
1002065 |
11/11/2015 |
R$ 871,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF-7513 |
1002066 |
12/11/2015 |
R$ 9.081,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO AO VEICULO ONIBUS PLACA HLF-7513 |
1002067 |
12/11/2015 |
R$ 5.985,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002068 |
12/11/2015 |
R$ 317,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AN SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA A BAIXA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. KOMBI HMM 6869, KOMBI HMM 6870 E VAN HMN 4215. |
1002069 |
12/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ROUPAS E CALÇADOS ESPECIAIS PARA SER USADO EM COMBATE E PREVENÇÃO A DENGUE. |
1002070 |
13/11/2015 |
R$ 1.162,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002071 |
16/11/2015 |
R$ 82,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS AMARELO PLACA HLF-7513 |
1002072 |
16/11/2015 |
R$ 1.080,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇAO DE APARELHOS HOSPITALAR. |
1002073 |
16/11/2015 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002074 |
17/11/2015 |
R$ 785,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002075 |
17/11/2015 |
R$ 139,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LUVAS NO TAMANHO M PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002076 |
17/11/2015 |
R$ 564,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1002077 |
17/11/2015 |
R$ 445,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002078 |
17/11/2015 |
R$ 107,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1002079 |
17/11/2015 |
R$ 342,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1002080 |
17/11/2015 |
R$ 216,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1002081 |
17/11/2015 |
R$ 548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1002082 |
17/11/2015 |
R$ 183,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1002083 |
17/11/2015 |
R$ 284,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1002084 |
17/11/2015 |
R$ 71,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002085 |
17/11/2015 |
R$ 93,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002086 |
17/11/2015 |
R$ 186,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002087 |
17/11/2015 |
R$ 46,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002088 |
17/11/2015 |
R$ 893,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1002089 |
17/11/2015 |
R$ 548,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002090 |
17/11/2015 |
R$ 203,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002091 |
17/11/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002092 |
17/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORITA DA ADMINISTRAÇAO EM TEOFILO OTONI. |
1002093 |
17/11/2015 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002094 |
17/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002095 |
17/11/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE TRABALHO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS. |
1002096 |
17/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE TRABALHO SOCIAL E EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS. |
1002097 |
17/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORITA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002098 |
17/11/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SIMILAR A BROTHER DCP 765. |
1002099 |
18/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002100 |
18/11/2015 |
R$ 3.695,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002101 |
18/11/2015 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002102 |
18/11/2015 |
R$ 159,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE BALANÇA DIGITAL. |
1002103 |
18/11/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002104 |
18/11/2015 |
R$ 4.430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002105 |
18/11/2015 |
R$ 4.945,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002106 |
18/11/2015 |
R$ 780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002107 |
18/11/2015 |
R$ 986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002108 |
18/11/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002109 |
18/11/2015 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002110 |
18/11/2015 |
R$ 212,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002111 |
19/11/2015 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002112 |
19/11/2015 |
R$ 1.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002113 |
19/11/2015 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002114 |
19/11/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002117 |
23/11/2015 |
R$ 72,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002118 |
23/11/2015 |
R$ 563,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002119 |
23/11/2015 |
R$ 102,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002120 |
23/11/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002121 |
23/11/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM POTE MG. |
1002122 |
23/11/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002123 |
23/11/2015 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002124 |
25/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002125 |
25/11/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO MICRO ONIBUS AMARELO PLACA HMM-8636/202 |
1002126 |
25/11/2015 |
R$ 114,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A |
1002127 |
25/11/2015 |
R$ 8.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002128 |
25/11/2015 |
R$ 10.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002129 |
25/11/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002130 |
25/11/2015 |
R$ 2.780,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002131 |
25/11/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002132 |
25/11/2015 |
R$ 1.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002133 |
25/11/2015 |
R$ 390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002134 |
25/11/2015 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002135 |
25/11/2015 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002136 |
25/11/2015 |
R$ 20.608,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002137 |
25/11/2015 |
R$ 1.214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPLACAMENTO DE VEICULO FORD/COURIER - AMBULANCIA ANO /2012 SECRETRIA DE SAUDE |
1002138 |
17/11/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DO GRUPO DE CAPOEIRA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002139 |
26/11/2015 |
R$ 86,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002140 |
26/11/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002141 |
26/11/2015 |
R$ 237,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENCANAÇÃO DE AGUA E DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO NA FALTA DE AGUA. |
1002142 |
20/11/2015 |
R$ 712,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS A VELORIO DE FAMILIAR NO DISTRITO DE PEÇANHA MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES. |
1002143 |
27/11/2015 |
R$ 406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002144 |
30/11/2015 |
R$ 3.665,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002145 |
30/11/2015 |
R$ 382,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002146 |
30/11/2015 |
R$ 573,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 179021. |
1002147 |
10/11/2015 |
R$ 1.570,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 179021. |
1002148 |
10/11/2015 |
R$ 486,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1002149 |
10/11/2015 |
R$ 14.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1002150 |
10/11/2015 |
R$ 4.426,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA O BANCO TRAVESSIA |
1002151 |
20/11/2015 |
R$ 920,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO OQM6907. |
1002152 |
20/11/2015 |
R$ 1.561,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MECANICA PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO OQM 6907. |
1002153 |
20/11/2015 |
R$ 736,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONTA CORRENTE 624142-5. |
1002154 |
23/11/2015 |
R$ 7,50 |
|
| ENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS SOBRE CONSINADOS EM FOLHA. |
1002155 |
10/11/2015 |
R$ 2.358,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FUNERALA APESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002156 |
03/11/2015 |
R$ 406,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA EMC/C 624044-5. |
1002157 |
11/11/2015 |
R$ 7,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUÇAO,PARA MANUTENÇAO E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1002158 |
13/11/2015 |
R$ 144,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE LIQUIDIFICADOR E FOGAO QUATRO BOCAS. |
1002159 |
19/11/2015 |
R$ 2.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 652-1. |
1002160 |
11/11/2015 |
R$ 28,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISI8ÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DO MUNICIPIO. |
1002161 |
25/11/2015 |
R$ 1.909,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA FEITO EM RAMPA DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO. |
1002162 |
30/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL ESTADUAL JUNTO AO IPSEMG. |
1002163 |
05/11/2015 |
R$ 3.294,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE DIARIA DE MOTORISTA EM VIAGEM A OURO VERDE DE MINAS A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO. |
1002164 |
19/11/2015 |
R$ 50,00 |
|
| REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS |
1002166 |
27/11/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002167 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002168 |
30/11/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002169 |
30/11/2015 |
R$ 6.900,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002170 |
30/11/2015 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002171 |
30/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002172 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002173 |
30/11/2015 |
R$ 7.166,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002174 |
30/11/2015 |
R$ 1.519,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002175 |
30/11/2015 |
R$ 1.274,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002176 |
30/11/2015 |
R$ 3.624,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002177 |
30/11/2015 |
R$ 3.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002178 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002179 |
30/11/2015 |
R$ 5.839,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002180 |
30/11/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002181 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002182 |
30/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002183 |
30/11/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002184 |
30/11/2015 |
R$ 6.051,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002185 |
30/11/2015 |
R$ 3.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002186 |
30/11/2015 |
R$ 6.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002187 |
30/11/2015 |
R$ 5.863,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002188 |
30/11/2015 |
R$ 1.451,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002189 |
30/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002190 |
30/11/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002191 |
30/11/2015 |
R$ 10.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002192 |
30/11/2015 |
R$ 8.186,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002193 |
30/11/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002194 |
30/11/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002195 |
30/11/2015 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002196 |
30/11/2015 |
R$ 5.029,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002197 |
30/11/2015 |
R$ 31.129,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002198 |
30/11/2015 |
R$ 5.070,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002199 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002200 |
30/11/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002201 |
30/11/2015 |
R$ 3.621,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002202 |
30/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002203 |
30/11/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002204 |
30/11/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002205 |
30/11/2015 |
R$ 34.321,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002206 |
30/11/2015 |
R$ 67.910,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002207 |
30/11/2015 |
R$ 7.835,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002208 |
30/11/2015 |
R$ 9.905,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002209 |
30/11/2015 |
R$ 11.163,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002210 |
30/11/2015 |
R$ 23.118,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002211 |
30/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002212 |
30/11/2015 |
R$ 3.506,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002213 |
30/11/2015 |
R$ 14.423,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002214 |
30/11/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002215 |
30/11/2015 |
R$ 1.587,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002216 |
30/11/2015 |
R$ 27.067,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002217 |
30/11/2015 |
R$ 1.561,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002218 |
30/11/2015 |
R$ 1.129,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002219 |
30/11/2015 |
R$ 11.927,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002220 |
30/11/2015 |
R$ 1.166,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002221 |
30/11/2015 |
R$ 2.100,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002222 |
30/11/2015 |
R$ 1.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002223 |
30/11/2015 |
R$ 2.332,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002224 |
30/11/2015 |
R$ 1.310,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002225 |
30/11/2015 |
R$ 2.199,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002226 |
30/11/2015 |
R$ 8.075,18 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002227 |
30/11/2015 |
R$ 17.421,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA COMEMORAÇÃO DE SEMIFINAL E FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL A SE REALIZAR- SE NOS DIAS 29 /11 E 06/12 DE 2015. |
1002233 |
27/11/2015 |
R$ 1.600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002243 |
30/11/2015 |
R$ 1.434,16 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002245 |
30/11/2015 |
R$ 1.238,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002248 |
30/11/2015 |
R$ 2.299,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002251 |
30/11/2015 |
R$ 2.691,37 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 11/2015. |
1002253 |
30/11/2015 |
R$ 961,65 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FISITERAPIA MUNICIPAL. |
1002320 |
24/11/2015 |
R$ 46,69 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELAIVO A DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002324 |
11/11/2015 |
R$ 2.050,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICO CLINICO GERAL PSF RURAL DESSE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO. |
1002326 |
20/11/2015 |
R$ 28.666,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM COMO PLANTONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002327 |
20/11/2015 |
R$ 3.333,33 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PAIF, VENTILADOR, AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS E FOGAO DUAS BOCAS. |
1002328 |
20/11/2015 |
R$ 3.190,00 |
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