Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO ENCONTRO DE TROCA DE CORDEIS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO 1001405 01/09/2015 R$ 840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DO CAMPEONATO MUNICIPAL 1001634 01/09/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PÓS RODADA DE CAMPEONATO MUNICIPAL DURANTE FINAL DE SEMANA DE SETEMBRO (06, 13, 20, 27 ). 1001635 01/09/2015 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA 1001636 01/09/2015 R$ 592,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001637 01/09/2015 R$ 31.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001638 02/09/2015 R$ 59,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA HLF-7513 1001639 02/09/2015 R$ 769,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA HLF-7513 1001640 02/09/2015 R$ 400,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA CAMINHAO 9831 1001641 02/09/2015 R$ 1.309,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA CAMINHAO 9831 1001642 02/09/2015 R$ 127,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO ONIBUS GKO 4591 1001643 02/09/2015 R$ 1.269,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA ONIBUS GKO 4591 1001644 02/09/2015 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA CAMINHAO HMN-9830 1001645 02/09/2015 R$ 189,02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA CAMINHAO HMN-9830 1001646 02/09/2015 R$ 123,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MICRO ONIBUS 8336 1001647 02/09/2015 R$ 1.342,91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICA PARA MICRO ONIBUS 8336 1001648 02/09/2015 R$ 319,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UBS. 1001649 14/09/2015 R$ 797,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UBS. 1001650 17/09/2015 R$ 991,86
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UBS. 1001651 04/09/2015 R$ 2.854,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO DA UBS. 1001652 04/09/2015 R$ 9.794,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UBS. 1001653 04/09/2015 R$ 3.126,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UBS. 1001654 09/09/2015 R$ 928,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA BEDITADO EM CONTA NUMERO 624044-5. 1001655 10/09/2015 R$ 7,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. 1001656 10/09/2015 R$ 14.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO 177190. 1001657 10/09/2015 R$ 4.710,27
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM O PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. 1001658 10/09/2015 R$ 1.570,37
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO 179021. 1001659 10/09/2015 R$ 520,87
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 17848-9. 1001660 28/09/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 18331-8. 1001661 15/09/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 22419-7. 1001662 04/09/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 22419-7. 1001663 15/09/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. 1001664 04/09/2015 R$ 10,65
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ANERGIA JUNTO A CEMIG. 1001665 04/09/2015 R$ 71,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. 1001666 01/09/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO DE COTABILIDADE EM IPATINGA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO JUTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 1001667 01/09/2015 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM RAUL SOARES A SEVIÇO DO SETOR SAUDE. 1001668 02/09/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001669 02/09/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001670 03/09/2015 R$ 28,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001671 03/09/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001672 04/09/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001673 04/09/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1001674 08/09/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA DESFILE E FESTIVIDADE DE DATA CIVICA 7 DE SETEMBRO. 1001675 08/09/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001676 09/09/2015 R$ 474,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO VAN CITROEN PLACA OXD 3459. 1001677 09/09/2015 R$ 1.268,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AO VEICULO VAN CITROEN PLACA OXD 3459. 1001678 09/09/2015 R$ 662,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS GKO-4591 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001679 09/09/2015 R$ 154,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA CAMINHAO HMN 9831. 1001680 09/09/2015 R$ 79,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICA PARA CAMINHAO HMN 9831. 1001681 09/09/2015 R$ 49,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001682 09/09/2015 R$ 479,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DE PESAGEM DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 1001683 09/09/2015 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001684 11/09/2015 R$ 2.645,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO SETOR SAUDE. 1001685 13/09/2015 R$ 1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001686 14/09/2015 R$ 17.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001687 14/09/2015 R$ 82,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001688 14/09/2015 R$ 554,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001689 16/09/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO MG 133848/D. 1001690 17/09/2015 R$ 178,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001691 17/09/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CONVE 1001692 17/09/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001693 17/09/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001694 21/09/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001696 21/09/2015 R$ 544,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 1001697 22/09/2015 R$ 1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001698 22/09/2015 R$ 411,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001699 22/09/2015 R$ 123,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001700 22/09/2015 R$ 311,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE FLORES PARA FESTIVIDADES ADMISTRATIVAS 1001701 19/09/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 1001702 23/09/2015 R$ 63,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1001703 23/09/2015 R$ 822,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1001704 23/09/2015 R$ 398,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001705 23/09/2015 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001706 23/09/2015 R$ 800,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. 1001707 23/09/2015 R$ 626,02
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. 1001708 23/09/2015 R$ 25.444,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. 1001709 23/09/2015 R$ 29.378,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, NO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA. 1001710 23/09/2015 R$ 213,92
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001711 23/09/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO MG 83996/D. 1001712 23/09/2015 R$ 178,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO COORDENADOR ESCOLAR EM TEOFILO OTONI PARTICIPADO DE CAPACITAÇAO DO PACTO NOS DIAS 29/09 A 02/10/2015. 1001713 25/09/2015 R$ 497,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001714 25/09/2015 R$ 1.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE ATRASO DAS FATURAS MES 08/2015. 1001715 28/09/2015 R$ 4,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. 1001716 28/09/2015 R$ 1.400,13
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE SOM EM COMEMORAÇAO DO 07 DE SETEMBRO. 1001718 27/09/2015 R$ 340,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE FAIXA COMUNICATIVA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001719 28/09/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL TIPO BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1001720 28/09/2015 R$ 66,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001721 30/09/2015 R$ 606,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001722 30/09/2015 R$ 101,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001723 30/09/2015 R$ 250,26
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001724 30/09/2015 R$ 3.539,51
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001725 30/09/2015 R$ 35,57
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO. 1001726 30/09/2015 R$ 2.576,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001727 30/09/2015 R$ 12.288,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001728 30/09/2015 R$ 3.034,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO FEITO NO CARTORIO DE IMOVEIS DE ITAMBACURI PARA A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001729 28/09/2015 R$ 1.084,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPEAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA - PROCESSO 12.234.275-5. 1001730 30/09/2015 R$ 295,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPEAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA - PROCESSO 45.161.092-0. 1001731 30/09/2015 R$ 316,42
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPEAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA - PROCESSO 11.345.924-6. 1001732 30/09/2015 R$ 229,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPEAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA - PROCESSO 48.731.481-6. 1001733 30/09/2015 R$ 713,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001734 01/09/2015 R$ 5.297,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001735 01/09/2015 R$ 883,98
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL. 1001736 14/09/2015 R$ 178,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL. 1001737 14/09/2015 R$ 178,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001738 01/09/2015 R$ 1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001740 30/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001741 30/09/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001742 30/09/2015 R$ 6.845,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001743 30/09/2015 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001744 30/09/2015 R$ 2.364,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001745 30/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001746 30/09/2015 R$ 8.219,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001747 30/09/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001748 30/09/2015 R$ 1.519,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001749 30/09/2015 R$ 1.274,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001750 30/09/2015 R$ 3.624,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001751 30/09/2015 R$ 3.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001752 30/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001753 30/09/2015 R$ 5.839,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001754 30/09/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001755 30/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001756 30/09/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001757 30/09/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001758 30/09/2015 R$ 5.528,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001759 30/09/2015 R$ 3.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001760 30/09/2015 R$ 6.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001761 30/09/2015 R$ 5.758,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001762 30/09/2015 R$ 3.025,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001763 30/09/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001764 30/09/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001765 30/09/2015 R$ 8.186,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001766 30/09/2015 R$ 5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001767 30/09/2015 R$ 819,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001768 30/09/2015 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001769 30/09/2015 R$ 6.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001770 30/09/2015 R$ 33.206,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001771 30/09/2015 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001772 30/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001773 30/09/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001774 30/09/2015 R$ 2.510,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001775 30/09/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001776 30/09/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001777 30/09/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001778 30/09/2015 R$ 33.115,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001779 30/09/2015 R$ 66.005,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001780 30/09/2015 R$ 7.835,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001781 30/09/2015 R$ 9.726,62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001782 30/09/2015 R$ 12.450,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001783 30/09/2015 R$ 22.424,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001784 30/09/2015 R$ 1.930,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001785 30/09/2015 R$ 13.376,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001786 30/09/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001787 30/09/2015 R$ 1.574,38
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001788 30/09/2015 R$ 26.921,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001789 30/09/2015 R$ 1.561,24
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001790 30/09/2015 R$ 1.129,53
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001791 30/09/2015 R$ 11.861,60
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001792 30/09/2015 R$ 906,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001793 30/09/2015 R$ 2.100,32
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001794 30/09/2015 R$ 1.207,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001795 30/09/2015 R$ 2.150,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001796 30/09/2015 R$ 1.281,45
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001797 30/09/2015 R$ 2.115,59
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001798 30/09/2015 R$ 7.979,08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001799 30/09/2015 R$ 1.169,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001800 30/09/2015 R$ 1.536,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001801 30/09/2015 R$ 1.462,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001802 30/09/2015 R$ 1.634,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001803 30/09/2015 R$ 591,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001804 30/09/2015 R$ 2.534,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001805 30/09/2015 R$ 777,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001806 30/09/2015 R$ 3.046,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001807 30/09/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. 1001808 30/09/2015 R$ 1.255,55
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001809 30/09/2015 R$ 1.493,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001810 30/09/2015 R$ 582,99
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 1001811 30/09/2015 R$ 178,82
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSELHO TUTELAR. 1001838 06/09/2015 R$ 4,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CONSELHO TUTELAR. 1001839 10/09/2015 R$ 47,12