VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO ENCONTRO DE TROCA DE CORDEIS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO DO |
1001405 |
01/09/2015 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DO CAMPEONATO MUNICIPAL |
1001634 |
01/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PÓS RODADA DE CAMPEONATO MUNICIPAL DURANTE FINAL DE SEMANA DE SETEMBRO (06, 13, 20, 27 ). |
1001635 |
01/09/2015 |
R$ 750,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA PA CARREGADEIRA |
1001636 |
01/09/2015 |
R$ 592,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ABASTECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001637 |
01/09/2015 |
R$ 31.550,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001638 |
02/09/2015 |
R$ 59,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA HLF-7513 |
1001639 |
02/09/2015 |
R$ 769,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA HLF-7513 |
1001640 |
02/09/2015 |
R$ 400,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA CAMINHAO 9831 |
1001641 |
02/09/2015 |
R$ 1.309,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA CAMINHAO 9831 |
1001642 |
02/09/2015 |
R$ 127,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO ONIBUS GKO 4591 |
1001643 |
02/09/2015 |
R$ 1.269,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA ONIBUS GKO 4591 |
1001644 |
02/09/2015 |
R$ 720,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA CAMINHAO HMN-9830 |
1001645 |
02/09/2015 |
R$ 189,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA CAMINHAO HMN-9830 |
1001646 |
02/09/2015 |
R$ 123,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MICRO ONIBUS 8336 |
1001647 |
02/09/2015 |
R$ 1.342,91 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MECANICA PARA MICRO ONIBUS 8336 |
1001648 |
02/09/2015 |
R$ 319,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UBS. |
1001649 |
14/09/2015 |
R$ 797,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UBS. |
1001650 |
17/09/2015 |
R$ 991,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UBS. |
1001651 |
04/09/2015 |
R$ 2.854,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO DA UBS. |
1001652 |
04/09/2015 |
R$ 9.794,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UBS. |
1001653 |
04/09/2015 |
R$ 3.126,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA UBS. |
1001654 |
09/09/2015 |
R$ 928,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA BEDITADO EM CONTA NUMERO 624044-5. |
1001655 |
10/09/2015 |
R$ 7,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1001656 |
10/09/2015 |
R$ 14.194,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO 177190. |
1001657 |
10/09/2015 |
R$ 4.710,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM O PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. |
1001658 |
10/09/2015 |
R$ 1.570,37 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS SOBRE A DIVIDA CONTRATUAL, CONFORME CONTRATO 179021. |
1001659 |
10/09/2015 |
R$ 520,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 17848-9. |
1001660 |
28/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 18331-8. |
1001661 |
15/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 22419-7. |
1001662 |
04/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 22419-7. |
1001663 |
15/09/2015 |
R$ 7,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. |
1001664 |
04/09/2015 |
R$ 10,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ANERGIA JUNTO A CEMIG. |
1001665 |
04/09/2015 |
R$ 71,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
1001666 |
01/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE TECNICO DE COTABILIDADE EM IPATINGA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO JUTO AO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001667 |
01/09/2015 |
R$ 160,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM RAUL SOARES A SEVIÇO DO SETOR SAUDE. |
1001668 |
02/09/2015 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001669 |
02/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM IPATINGA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001670 |
03/09/2015 |
R$ 28,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001671 |
03/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001672 |
04/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001673 |
04/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1001674 |
08/09/2015 |
R$ 240,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA DESFILE E FESTIVIDADE DE DATA CIVICA 7 DE SETEMBRO. |
1001675 |
08/09/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001676 |
09/09/2015 |
R$ 474,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO VAN CITROEN PLACA OXD 3459. |
1001677 |
09/09/2015 |
R$ 1.268,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS AO VEICULO VAN CITROEN PLACA OXD 3459. |
1001678 |
09/09/2015 |
R$ 662,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS GKO-4591 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001679 |
09/09/2015 |
R$ 154,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA CAMINHAO HMN 9831. |
1001680 |
09/09/2015 |
R$ 79,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICA PARA CAMINHAO HMN 9831. |
1001681 |
09/09/2015 |
R$ 49,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001682 |
09/09/2015 |
R$ 479,29 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DE PESAGEM DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. |
1001683 |
09/09/2015 |
R$ 640,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001684 |
11/09/2015 |
R$ 2.645,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO SETOR SAUDE. |
1001685 |
13/09/2015 |
R$ 1.440,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001686 |
14/09/2015 |
R$ 17.895,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001687 |
14/09/2015 |
R$ 82,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001688 |
14/09/2015 |
R$ 554,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001689 |
16/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO MG 133848/D. |
1001690 |
17/09/2015 |
R$ 178,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001691 |
17/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE EM BELO HORIZONTE PARA ENCAMINHAR DOCUMENTOS JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE CONVE |
1001692 |
17/09/2015 |
R$ 500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001693 |
17/09/2015 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001694 |
21/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001696 |
21/09/2015 |
R$ 544,05 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA A SECRETARIA DE OBRAS |
1001697 |
22/09/2015 |
R$ 1.100,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001698 |
22/09/2015 |
R$ 411,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001699 |
22/09/2015 |
R$ 123,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001700 |
22/09/2015 |
R$ 311,61 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE FLORES PARA FESTIVIDADES ADMISTRATIVAS |
1001701 |
19/09/2015 |
R$ 280,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1001702 |
23/09/2015 |
R$ 63,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1001703 |
23/09/2015 |
R$ 822,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1001704 |
23/09/2015 |
R$ 398,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001705 |
23/09/2015 |
R$ 45,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001706 |
23/09/2015 |
R$ 800,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. |
1001707 |
23/09/2015 |
R$ 626,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. |
1001708 |
23/09/2015 |
R$ 25.444,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. |
1001709 |
23/09/2015 |
R$ 29.378,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG, NO FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA. |
1001710 |
23/09/2015 |
R$ 213,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001711 |
23/09/2015 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL NUMERO MG 83996/D. |
1001712 |
23/09/2015 |
R$ 178,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO COORDENADOR ESCOLAR EM TEOFILO OTONI PARTICIPADO DE CAPACITAÇAO DO PACTO NOS DIAS 29/09 A 02/10/2015. |
1001713 |
25/09/2015 |
R$ 497,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001714 |
25/09/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE ATRASO DAS FATURAS MES 08/2015. |
1001715 |
28/09/2015 |
R$ 4,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. |
1001716 |
28/09/2015 |
R$ 1.400,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LOCAÇAO DE SOM EM COMEMORAÇAO DO 07 DE SETEMBRO. |
1001718 |
27/09/2015 |
R$ 340,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE FAIXA COMUNICATIVA PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001719 |
28/09/2015 |
R$ 450,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL TIPO BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001720 |
28/09/2015 |
R$ 66,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001721 |
30/09/2015 |
R$ 606,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001722 |
30/09/2015 |
R$ 101,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001723 |
30/09/2015 |
R$ 250,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001724 |
30/09/2015 |
R$ 3.539,51 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001725 |
30/09/2015 |
R$ 35,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO. |
1001726 |
30/09/2015 |
R$ 2.576,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001727 |
30/09/2015 |
R$ 12.288,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001728 |
30/09/2015 |
R$ 3.034,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO FEITO NO CARTORIO DE IMOVEIS DE ITAMBACURI PARA A SERCRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001729 |
28/09/2015 |
R$ 1.084,25 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPEAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA - PROCESSO 12.234.275-5. |
1001730 |
30/09/2015 |
R$ 295,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPEAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA - PROCESSO 45.161.092-0. |
1001731 |
30/09/2015 |
R$ 316,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPEAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA - PROCESSO 11.345.924-6. |
1001732 |
30/09/2015 |
R$ 229,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPEAS ADMINISTRATIVAS JUNTO AO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA - PROCESSO 48.731.481-6. |
1001733 |
30/09/2015 |
R$ 713,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001734 |
01/09/2015 |
R$ 5.297,87 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001735 |
01/09/2015 |
R$ 883,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL. |
1001736 |
14/09/2015 |
R$ 178,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART PROFISSIONAL. |
1001737 |
14/09/2015 |
R$ 178,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001738 |
01/09/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001740 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001741 |
30/09/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001742 |
30/09/2015 |
R$ 6.845,12 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001743 |
30/09/2015 |
R$ 10.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001744 |
30/09/2015 |
R$ 2.364,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001745 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001746 |
30/09/2015 |
R$ 8.219,04 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001747 |
30/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001748 |
30/09/2015 |
R$ 1.519,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001749 |
30/09/2015 |
R$ 1.274,13 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001750 |
30/09/2015 |
R$ 3.624,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001751 |
30/09/2015 |
R$ 3.251,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001752 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001753 |
30/09/2015 |
R$ 5.839,74 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001754 |
30/09/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001755 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001756 |
30/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001757 |
30/09/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001758 |
30/09/2015 |
R$ 5.528,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001759 |
30/09/2015 |
R$ 3.411,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001760 |
30/09/2015 |
R$ 6.788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001761 |
30/09/2015 |
R$ 5.758,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001762 |
30/09/2015 |
R$ 3.025,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001763 |
30/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001764 |
30/09/2015 |
R$ 945,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001765 |
30/09/2015 |
R$ 8.186,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001766 |
30/09/2015 |
R$ 5.250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001767 |
30/09/2015 |
R$ 819,52 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001768 |
30/09/2015 |
R$ 4.752,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001769 |
30/09/2015 |
R$ 6.290,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001770 |
30/09/2015 |
R$ 33.206,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001771 |
30/09/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001772 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001773 |
30/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001774 |
30/09/2015 |
R$ 2.510,15 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001775 |
30/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001776 |
30/09/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001777 |
30/09/2015 |
R$ 788,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001778 |
30/09/2015 |
R$ 33.115,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001779 |
30/09/2015 |
R$ 66.005,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001780 |
30/09/2015 |
R$ 7.835,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001781 |
30/09/2015 |
R$ 9.726,62 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001782 |
30/09/2015 |
R$ 12.450,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001783 |
30/09/2015 |
R$ 22.424,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001784 |
30/09/2015 |
R$ 1.930,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001785 |
30/09/2015 |
R$ 13.376,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001786 |
30/09/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001787 |
30/09/2015 |
R$ 1.574,38 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001788 |
30/09/2015 |
R$ 26.921,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001789 |
30/09/2015 |
R$ 1.561,24 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001790 |
30/09/2015 |
R$ 1.129,53 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001791 |
30/09/2015 |
R$ 11.861,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001792 |
30/09/2015 |
R$ 906,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001793 |
30/09/2015 |
R$ 2.100,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001794 |
30/09/2015 |
R$ 1.207,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001795 |
30/09/2015 |
R$ 2.150,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001796 |
30/09/2015 |
R$ 1.281,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001797 |
30/09/2015 |
R$ 2.115,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001798 |
30/09/2015 |
R$ 7.979,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001799 |
30/09/2015 |
R$ 1.169,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001800 |
30/09/2015 |
R$ 1.536,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001801 |
30/09/2015 |
R$ 1.462,54 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001802 |
30/09/2015 |
R$ 1.634,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001803 |
30/09/2015 |
R$ 591,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001804 |
30/09/2015 |
R$ 2.534,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001805 |
30/09/2015 |
R$ 777,49 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001806 |
30/09/2015 |
R$ 3.046,95 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001807 |
30/09/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015. |
1001808 |
30/09/2015 |
R$ 1.255,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001809 |
30/09/2015 |
R$ 1.493,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001810 |
30/09/2015 |
R$ 582,99 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 09/2015 |
1001811 |
30/09/2015 |
R$ 178,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1001838 |
06/09/2015 |
R$ 4,23 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1001839 |
10/09/2015 |
R$ 47,12 |
|