Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 488/2013 - SEGOV. 1001216 01/08/2015 R$ 403,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE DOIS PORTAIS NA ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE CONFORME OBJETO DO CONTRATO 1010755-98 PROGRAMA MINISTERERIO DO TURISMO. 1001389 03/08/2015 R$ 255.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RAMANUFATURA DE CARTUCHO PARA ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SÃO GERALDO. 1001411 03/08/2015 R$ 3.439,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. 1001412 03/08/2015 R$ 3.811,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. 1001413 03/08/2015 R$ 3.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001414 03/08/2015 R$ 3.634,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001415 03/08/2015 R$ 4.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO JABUTICABA 1001416 03/08/2015 R$ 49.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA. 1001417 03/08/2015 R$ 50,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AGUA. 1001418 03/08/2015 R$ 12,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM A CEMIG. 1001419 03/08/2015 R$ 61,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM A COPANOR. 1001420 03/08/2015 R$ 10,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORNE RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001421 03/08/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA SOBRE GPS COMPETENCIA 07/2015. 1001422 03/08/2015 R$ 7,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM INICIATIVA PUBLICA, ESTRAGICA E REGIONAL SOBRE RATEIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI 11.105/05. 1001423 03/08/2015 R$ 7.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CENTRO INFANTIL LEVI SIMOES NO MUNICIPIO DE NOVA MODICA, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO 1001424 03/08/2015 R$ 10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVC5894. 1001426 03/08/2015 R$ 105,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ART NASCIONAL NUMERO 14201500000002678756. 1001427 03/08/2015 R$ 67,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇO DE SERVIÇO DE AQUISIÇAO DE FAIXAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001428 25/08/2015 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . VEICULO PARATI PLACA HIK 6270. 1001429 19/08/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001430 03/08/2015 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001431 03/08/2015 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001432 03/08/2015 R$ 680,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001433 03/08/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001434 03/08/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001436 03/08/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001437 03/08/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001438 03/08/2015 R$ 900,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001439 04/08/2015 R$ 272,25
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ISTALAÇAO E MANUTENÇAO DE GRADES NO CRAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR 1001440 04/08/2015 R$ 620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS 1001441 05/08/2015 R$ 137,51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001442 06/08/2015 R$ 6.401,93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS 1001443 06/08/2015 R$ 559,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001444 07/08/2015 R$ 247,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO VAN CITROEN PLACA OXD 3459. 1001445 10/08/2015 R$ 3.025,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS FEITO EM VEICULO9 VAN CITROEN PLACA OXD -3459 1001446 10/08/2015 R$ 710,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001447 10/08/2015 R$ 1.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS 1001448 07/08/2015 R$ 1.778,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PASCIENTE. 1001449 09/08/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001450 10/08/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001451 11/08/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001452 11/08/2015 R$ 143,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001453 11/08/2015 R$ 630,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001454 11/08/2015 R$ 105,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS OQM 8718 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001455 11/08/2015 R$ 849,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO ONIBUS OQM 8718 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001456 11/08/2015 R$ 790,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS HLF-7513 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001457 11/08/2015 R$ 7.518,08
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇO MECANICO VEICULO ONIBUS HLF-7513 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001458 11/08/2015 R$ 2.187,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS GKO-4591 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001459 11/08/2015 R$ 2.511,38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO VEICULO ONIBUS GKO-4591 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001460 11/08/2015 R$ 414,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUSHMM-8336 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1001461 11/08/2015 R$ 12.395,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA CAMINHAO HMN 9831. 1001462 12/08/2015 R$ 1.637,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO FEITO EM CAMINHAO 9831 1001463 12/08/2015 R$ 7.030,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO MICROONIBUS HMM 8336. 1001464 12/08/2015 R$ 3.683,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA O CAMINHAO HMN 9830. 1001465 12/08/2015 R$ 1.442,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA CAMINHAO HMN 9830. 1001466 12/08/2015 R$ 139,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETRO JCB. 1001467 12/08/2015 R$ 2.020,11
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001468 13/08/2015 R$ 107,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO VIVACE - ANO 2011/2012 PLACA: NXX0152 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001469 13/08/2015 R$ 3.050,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PARA VEICULO FIAT UNO VIVACE - ANO 2011/2012 PLACA: NXX0152 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001470 13/08/2015 R$ 2.980,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MANUTENÇAO PARA VEICULO SPRINTER GTM 9471 1001471 13/08/2015 R$ 1.906,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL ANO 2008 PLACA HMN-8610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001472 13/08/2015 R$ 776,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO GOL ANO 2008 PLACA HMN-8610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001473 13/08/2015 R$ 756,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIURINO ANO 2006 PLACA HMN5462 / HMN 5451 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001474 13/08/2015 R$ 1.206,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO FIURINO ANO 2006 PLACA HMN5462 / HMN 5451 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001475 13/08/2015 R$ 2.922,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PLACA HMN 0833 ANO 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001476 13/08/2015 R$ 1.086,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO DOBLO PLACA HMN 0833 ANO 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001477 13/08/2015 R$ 6.392,43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO COURIER PLACA HOH 8652 ANO 2012/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001478 13/08/2015 R$ 3.792,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO COURIER PLACA HOH 8652 ANO 2012/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001479 13/08/2015 R$ 1.783,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO SPRINTER ANO 2006 PLACA GTM 9471- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1001480 13/08/2015 R$ 8.295,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DA COFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 1001481 10/08/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ATRON 2729 - MERCEDES BENZ PLACA : OXH: 7474 1001482 14/08/2015 R$ 2.744,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RECEPÇAO DE TROCA DE CORDEIS DA OFICINA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001483 14/08/2015 R$ 2.066,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1001484 14/08/2015 R$ 335,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RECEPÇAO DO GRUPO DE CAPOEIRA NA TROCA DE CORDEIS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1001485 14/08/2015 R$ 642,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VASSOURAS PARA LIMPEZA DE RUAS. 1001486 17/08/2015 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001487 17/08/2015 R$ 102,05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 1001488 17/08/2015 R$ 17,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO 1001489 17/08/2015 R$ 22,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001490 17/08/2015 R$ 862,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA RECEPÇAO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS 1001491 17/08/2015 R$ 693,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO 1001492 17/08/2015 R$ 19,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUARDANAPOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001493 17/08/2015 R$ 27,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 1001494 17/08/2015 R$ 320,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOUTA DE 18/08/2015 PRORROGADO PARA 30/08/2015. 1001495 17/08/2015 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001496 17/08/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. 1001497 17/08/2015 R$ 4,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SUPERVISOR EDUCACIONAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PACTO 2015. 1001498 17/08/2015 R$ 498,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO VIAGEM PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001499 18/08/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1001500 18/08/2015 R$ 231,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA. 1001501 18/08/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS QUE SERAO DOADAS PARA FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. 1001502 18/08/2015 R$ 1.477,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. 1001503 18/08/2015 R$ 1.069,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1001504 18/08/2015 R$ 388,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO MICRO ONIBUS OQM-8718 1001505 18/08/2015 R$ 810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADE DE ABERTURA DE CAMPEONATO MUNICIPAL 1001506 14/08/2015 R$ 1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS/ CONTRATO N°89/2013 1001508 05/08/2015 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001509 19/08/2015 R$ 266,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOMBA PARA O ALMOXARIFADO. 1001510 19/08/2015 R$ 240,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS 1001511 11/08/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UBS DO MUNICIPIO. 1001512 19/08/2015 R$ 10.187,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA FARMACIA DA UBS DO MUNICIPIO. 1001513 19/08/2015 R$ 7.367,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM AUTOMOTIVO VEICULO PARATI PLACA 6270, PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINA ,PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE PESCADOR/MG 1001515 19/08/2015 R$ 560,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001516 19/08/2015 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL. 1001517 20/08/2015 R$ 4.087,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM BOMBA DO ALMOXARIFADO 1001518 19/08/2015 R$ 90,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001519 21/08/2015 R$ 947,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CAMINHAO HMN-9830 1001520 21/08/2015 R$ 199,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL CEDIDO PARA POLICIA CIVIL 1001521 21/08/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. 1001525 19/08/2015 R$ 410,99
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FARMACEUTICO EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DA REDE FARMACEUTICA DE MINAS NOS DIAS 26 29 DE AGOSTO DE 2015. 1001526 19/08/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1001527 21/08/2015 R$ 184,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA. 1001528 21/08/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1001529 21/08/2015 R$ 35,24
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO. 1001530 21/08/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001531 21/08/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA DO SETOR ADMISTRATIVO. 1001532 25/08/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,DIVULGAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO 1001533 25/08/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,DIVULGAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO 1001534 25/08/2015 R$ 420,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO SPRINTER GTM 9471 1001535 26/08/2015 R$ 3.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO A MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001536 26/08/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001537 28/08/2015 R$ 1.957,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001538 26/08/2015 R$ 1.331,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO DO MUNICPIO REPRESENTANDO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. 1001539 26/08/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. 1001540 26/08/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001541 27/08/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001542 27/08/2015 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001543 27/08/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001544 27/08/2015 R$ 1.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TARATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001545 27/08/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO. 1001546 27/08/2015 R$ 4.448,39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FESTIVIDADES. 1001547 27/08/2015 R$ 327,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO. 1001548 27/08/2015 R$ 89,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES SERVIDAS AOS GRUPOS DE PROGRAMA DE FORLALECIMENTO DE VINCULO 1001549 28/08/2015 R$ 237,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 1001550 31/08/2015 R$ 1.190,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001551 31/08/2015 R$ 325,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001552 31/08/2015 R$ 577,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS PARA FESTIVIDADE DAS CRIANÇAS NO DIA 08/10/2015 ,SECRETARIA MUINICIPAL DA CULTURA 1001553 31/08/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001554 26/08/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 22419-7. 1001555 04/08/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 22419-7. 1001556 14/08/2015 R$ 7,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM O PRINCIPAL DA DIVIDADA CONTRATADA DO CONTRATO 177190. 1001557 10/08/2015 R$ 14.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE A DIVIDADA CONTRATADA REFERENTE AO CONTRATO 177190. 1001558 10/08/2015 R$ 4.641,28
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM O PRINCIPAL DA DIVIDADA CONTRATADA DO CONTRATO 1790021. 1001559 10/08/2015 R$ 1.570,37
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE A DIVIDADA CONTRATADA REFERENTE AO CONTRATO 179021. 1001560 10/08/2015 R$ 513,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA USO NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO. 1001561 14/08/2015 R$ 2.113,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ROUPAS USADAS NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO. 1001562 21/08/2015 R$ 43,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA INSTRUMENTOS MUSICAL PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. 1001563 14/08/2015 R$ 1.290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ROUPAS USADAS NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO. 1001564 21/08/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DATICO PARA USADO EM DECORAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DE 7 DE SETEMBRO. 1001565 21/08/2015 R$ 14,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITO EM C/C 624044-5. 1001566 06/08/2015 R$ 7,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 17848-9. 1001567 26/08/2015 R$ 23,55
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. 1001568 10/08/2015 R$ 341,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001569 31/08/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001570 31/08/2015 R$ 4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001571 31/08/2015 R$ 6.884,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001572 31/08/2015 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001573 31/08/2015 R$ 3.756,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001574 31/08/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001575 31/08/2015 R$ 9.551,11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001576 31/08/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001577 31/08/2015 R$ 1.519,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001578 31/08/2015 R$ 1.444,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001579 31/08/2015 R$ 3.624,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001580 31/08/2015 R$ 3.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001581 31/08/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001582 31/08/2015 R$ 5.839,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001583 31/08/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001584 31/08/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001585 31/08/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001586 31/08/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001587 31/08/2015 R$ 7.052,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001588 31/08/2015 R$ 3.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001589 31/08/2015 R$ 6.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001590 31/08/2015 R$ 4.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001591 31/08/2015 R$ 3.025,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001592 31/08/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001593 31/08/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001594 31/08/2015 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001595 31/08/2015 R$ 8.186,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001596 31/08/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001597 31/08/2015 R$ 693,44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001598 31/08/2015 R$ 4.752,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001599 31/08/2015 R$ 11.600,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001600 31/08/2015 R$ 30.552,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001601 31/08/2015 R$ 5.752,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001602 31/08/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001603 31/08/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001604 31/08/2015 R$ 3.388,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001605 31/08/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001606 31/08/2015 R$ 1.733,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001607 31/08/2015 R$ 1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001608 31/08/2015 R$ 33.320,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001609 31/08/2015 R$ 68.002,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001610 31/08/2015 R$ 7.708,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001611 31/08/2015 R$ 9.633,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001612 31/08/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001613 31/08/2015 R$ 19.789,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001614 31/08/2015 R$ 22.360,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001615 31/08/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001616 31/08/2015 R$ 4.511,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001617 31/08/2015 R$ 14.385,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001618 31/08/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001619 31/08/2015 R$ 1.583,44
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001620 31/08/2015 R$ 31.016,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001621 31/08/2015 R$ 1.561,24
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001622 31/08/2015 R$ 1.129,53
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001623 31/08/2015 R$ 13.403,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001624 31/08/2015 R$ 1.323,05
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001625 31/08/2015 R$ 2.100,32
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001626 31/08/2015 R$ 1.380,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001627 31/08/2015 R$ 2.150,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001628 31/08/2015 R$ 1.252,45
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001629 31/08/2015 R$ 2.054,20
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001630 31/08/2015 R$ 8.320,22
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001631 31/08/2015 R$ 17.413,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. 1001632 31/08/2015 R$ 1.654,80
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 1001633 31/08/2015 R$ 380,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001739 03/08/2015 R$ 1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSELHO TUTELAR. 1001835 05/08/2015 R$ 3,93
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CONSELHO TUTELAR. 1001836 10/08/2015 R$ 42,56