| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 488/2013 - SEGOV. |
1001216 |
01/08/2015 |
R$ 403,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DE DOIS PORTAIS NA ENTRADA E SAÍDA DA CIDADE CONFORME OBJETO DO CONTRATO 1010755-98 PROGRAMA MINISTERERIO DO TURISMO. |
1001389 |
03/08/2015 |
R$ 255.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE RAMANUFATURA DE CARTUCHO PARA ATIVIDADES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA SÃO GERALDO. |
1001411 |
03/08/2015 |
R$ 3.439,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1001412 |
03/08/2015 |
R$ 3.811,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1001413 |
03/08/2015 |
R$ 3.036,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001414 |
03/08/2015 |
R$ 3.634,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001415 |
03/08/2015 |
R$ 4.830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO CORREGO JABUTICABA |
1001416 |
03/08/2015 |
R$ 49.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA. |
1001417 |
03/08/2015 |
R$ 50,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AGUA. |
1001418 |
03/08/2015 |
R$ 12,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM A CEMIG. |
1001419 |
03/08/2015 |
R$ 61,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM A COPANOR. |
1001420 |
03/08/2015 |
R$ 10,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORNE RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001421 |
03/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA SOBRE GPS COMPETENCIA 07/2015. |
1001422 |
03/08/2015 |
R$ 7,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM INICIATIVA PUBLICA, ESTRAGICA E REGIONAL SOBRE RATEIO ENTRE OS CONSORCIADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI 11.105/05. |
1001423 |
03/08/2015 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO AO CENTRO INFANTIL LEVI SIMOES NO MUNICIPIO DE NOVA MODICA, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO |
1001424 |
03/08/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVC5894. |
1001426 |
03/08/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A ART NASCIONAL NUMERO 14201500000002678756. |
1001427 |
03/08/2015 |
R$ 67,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇO DE SERVIÇO DE AQUISIÇAO DE FAIXAS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001428 |
25/08/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL . VEICULO PARATI PLACA HIK 6270. |
1001429 |
19/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001430 |
03/08/2015 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001431 |
03/08/2015 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001432 |
03/08/2015 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001433 |
03/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001434 |
03/08/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001436 |
03/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001437 |
03/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001438 |
03/08/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001439 |
04/08/2015 |
R$ 272,25 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ISTALAÇAO E MANUTENÇAO DE GRADES NO CRAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR |
1001440 |
04/08/2015 |
R$ 620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS |
1001441 |
05/08/2015 |
R$ 137,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001442 |
06/08/2015 |
R$ 6.401,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS |
1001443 |
06/08/2015 |
R$ 559,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001444 |
07/08/2015 |
R$ 247,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO VAN CITROEN PLACA OXD 3459. |
1001445 |
10/08/2015 |
R$ 3.025,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS FEITO EM VEICULO9 VAN CITROEN PLACA OXD -3459 |
1001446 |
10/08/2015 |
R$ 710,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001447 |
10/08/2015 |
R$ 1.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS |
1001448 |
07/08/2015 |
R$ 1.778,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PASCIENTE. |
1001449 |
09/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001450 |
10/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOVERNADOR VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001451 |
11/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001452 |
11/08/2015 |
R$ 143,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001453 |
11/08/2015 |
R$ 630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001454 |
11/08/2015 |
R$ 105,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS OQM 8718 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001455 |
11/08/2015 |
R$ 849,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO ONIBUS OQM 8718 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001456 |
11/08/2015 |
R$ 790,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS HLF-7513 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001457 |
11/08/2015 |
R$ 7.518,08 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE SERVIÇO MECANICO VEICULO ONIBUS HLF-7513 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001458 |
11/08/2015 |
R$ 2.187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS GKO-4591 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001459 |
11/08/2015 |
R$ 2.511,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO VEICULO ONIBUS GKO-4591 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001460 |
11/08/2015 |
R$ 414,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICRO ONIBUSHMM-8336 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001461 |
11/08/2015 |
R$ 12.395,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA CAMINHAO HMN 9831. |
1001462 |
12/08/2015 |
R$ 1.637,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO FEITO EM CAMINHAO 9831 |
1001463 |
12/08/2015 |
R$ 7.030,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO MICROONIBUS HMM 8336. |
1001464 |
12/08/2015 |
R$ 3.683,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA O CAMINHAO HMN 9830. |
1001465 |
12/08/2015 |
R$ 1.442,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA CAMINHAO HMN 9830. |
1001466 |
12/08/2015 |
R$ 139,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETRO JCB. |
1001467 |
12/08/2015 |
R$ 2.020,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001468 |
13/08/2015 |
R$ 107,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO VIVACE - ANO 2011/2012 PLACA: NXX0152 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001469 |
13/08/2015 |
R$ 3.050,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO PARA VEICULO FIAT UNO VIVACE - ANO 2011/2012 PLACA: NXX0152 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001470 |
13/08/2015 |
R$ 2.980,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA MANUTENÇAO PARA VEICULO SPRINTER GTM 9471 |
1001471 |
13/08/2015 |
R$ 1.906,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL ANO 2008 PLACA HMN-8610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001472 |
13/08/2015 |
R$ 776,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO GOL ANO 2008 PLACA HMN-8610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001473 |
13/08/2015 |
R$ 756,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIURINO ANO 2006 PLACA HMN5462 / HMN 5451 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001474 |
13/08/2015 |
R$ 1.206,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO FIURINO ANO 2006 PLACA HMN5462 / HMN 5451 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001475 |
13/08/2015 |
R$ 2.922,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PLACA HMN 0833 ANO 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001476 |
13/08/2015 |
R$ 1.086,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO DOBLO PLACA HMN 0833 ANO 2010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001477 |
13/08/2015 |
R$ 6.392,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO COURIER PLACA HOH 8652 ANO 2012/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001478 |
13/08/2015 |
R$ 3.792,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO COURIER PLACA HOH 8652 ANO 2012/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001479 |
13/08/2015 |
R$ 1.783,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULO SPRINTER ANO 2006 PLACA GTM 9471- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001480 |
13/08/2015 |
R$ 8.295,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DA COFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1001481 |
10/08/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ATRON 2729 - MERCEDES BENZ PLACA : OXH: 7474 |
1001482 |
14/08/2015 |
R$ 2.744,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RECEPÇAO DE TROCA DE CORDEIS DA OFICINA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001483 |
14/08/2015 |
R$ 2.066,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001484 |
14/08/2015 |
R$ 335,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RECEPÇAO DO GRUPO DE CAPOEIRA NA TROCA DE CORDEIS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1001485 |
14/08/2015 |
R$ 642,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VASSOURAS PARA LIMPEZA DE RUAS. |
1001486 |
17/08/2015 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001487 |
17/08/2015 |
R$ 102,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA |
1001488 |
17/08/2015 |
R$ 17,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO |
1001489 |
17/08/2015 |
R$ 22,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001490 |
17/08/2015 |
R$ 862,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA RECEPÇAO DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS |
1001491 |
17/08/2015 |
R$ 693,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO |
1001492 |
17/08/2015 |
R$ 19,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUARDANAPOS PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001493 |
17/08/2015 |
R$ 27,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
1001494 |
17/08/2015 |
R$ 320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇAO NO DOUTA DE 18/08/2015 PRORROGADO PARA 30/08/2015. |
1001495 |
17/08/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001496 |
17/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. |
1001497 |
17/08/2015 |
R$ 4,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SUPERVISOR EDUCACIONAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PACTO 2015. |
1001498 |
17/08/2015 |
R$ 498,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO VIAGEM PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001499 |
18/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1001500 |
18/08/2015 |
R$ 231,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA. |
1001501 |
18/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA CESTAS BASICAS QUE SERAO DOADAS PARA FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO. |
1001502 |
18/08/2015 |
R$ 1.477,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇAO DE CESTAS BASICAS A FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. |
1001503 |
18/08/2015 |
R$ 1.069,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A |
1001504 |
18/08/2015 |
R$ 388,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO MICRO ONIBUS OQM-8718 |
1001505 |
18/08/2015 |
R$ 810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA FESTIVIDADE DE ABERTURA DE CAMPEONATO MUNICIPAL |
1001506 |
14/08/2015 |
R$ 1.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS/ CONTRATO N°89/2013 |
1001508 |
05/08/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001509 |
19/08/2015 |
R$ 266,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE BOMBA PARA O ALMOXARIFADO. |
1001510 |
19/08/2015 |
R$ 240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇOES DE ATOS ADMINISTRATIVOS |
1001511 |
11/08/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001512 |
19/08/2015 |
R$ 10.187,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS SIMILAR PARA FARMACIA DA UBS DO MUNICIPIO. |
1001513 |
19/08/2015 |
R$ 7.367,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS,COM SOM AUTOMOTIVO VEICULO PARATI PLACA 6270, PARA DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINA ,PARA A SECRETARIA DE SAUDE DE PESCADOR/MG |
1001515 |
19/08/2015 |
R$ 560,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001516 |
19/08/2015 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL. |
1001517 |
20/08/2015 |
R$ 4.087,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM BOMBA DO ALMOXARIFADO |
1001518 |
19/08/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001519 |
21/08/2015 |
R$ 947,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CAMINHAO HMN-9830 |
1001520 |
21/08/2015 |
R$ 199,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL CEDIDO PARA POLICIA CIVIL |
1001521 |
21/08/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPNHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. |
1001525 |
19/08/2015 |
R$ 410,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FARMACEUTICO EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO VI SEMINARIO DA REDE FARMACEUTICA DE MINAS NOS DIAS 26 29 DE AGOSTO DE 2015. |
1001526 |
19/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001527 |
21/08/2015 |
R$ 184,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA. |
1001528 |
21/08/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1001529 |
21/08/2015 |
R$ 35,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO. |
1001530 |
21/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001531 |
21/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA DO SETOR ADMISTRATIVO. |
1001532 |
25/08/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,DIVULGAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO |
1001533 |
25/08/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS,DIVULGAÇAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO |
1001534 |
25/08/2015 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULO SPRINTER GTM 9471 |
1001535 |
26/08/2015 |
R$ 3.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO A MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001536 |
26/08/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001537 |
28/08/2015 |
R$ 1.957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001538 |
26/08/2015 |
R$ 1.331,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE FUNCIONARIO DO MUNICPIO REPRESENTANDO A SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. |
1001539 |
26/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE. |
1001540 |
26/08/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001541 |
27/08/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001542 |
27/08/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001543 |
27/08/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001544 |
27/08/2015 |
R$ 1.670,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TARATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001545 |
27/08/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO. |
1001546 |
27/08/2015 |
R$ 4.448,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA FESTIVIDADES. |
1001547 |
27/08/2015 |
R$ 327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO. |
1001548 |
27/08/2015 |
R$ 89,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES SERVIDAS AOS GRUPOS DE PROGRAMA DE FORLALECIMENTO DE VINCULO |
1001549 |
28/08/2015 |
R$ 237,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR |
1001550 |
31/08/2015 |
R$ 1.190,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001551 |
31/08/2015 |
R$ 325,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001552 |
31/08/2015 |
R$ 577,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE BRINQUEDOS PARA FESTIVIDADE DAS CRIANÇAS NO DIA 08/10/2015 ,SECRETARIA MUINICIPAL DA CULTURA |
1001553 |
31/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001554 |
26/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 22419-7. |
1001555 |
04/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 22419-7. |
1001556 |
14/08/2015 |
R$ 7,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM O PRINCIPAL DA DIVIDADA CONTRATADA DO CONTRATO 177190. |
1001557 |
10/08/2015 |
R$ 14.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE A DIVIDADA CONTRATADA REFERENTE AO CONTRATO 177190. |
1001558 |
10/08/2015 |
R$ 4.641,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESA COM O PRINCIPAL DA DIVIDADA CONTRATADA DO CONTRATO 1790021. |
1001559 |
10/08/2015 |
R$ 1.570,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE A DIVIDADA CONTRATADA REFERENTE AO CONTRATO 179021. |
1001560 |
10/08/2015 |
R$ 513,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORME PARA USO NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO. |
1001561 |
14/08/2015 |
R$ 2.113,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ROUPAS USADAS NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO. |
1001562 |
21/08/2015 |
R$ 43,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL PARA INSTRUMENTOS MUSICAL PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO. |
1001563 |
14/08/2015 |
R$ 1.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE ROUPAS USADAS NO DESFILE DE SETE DE SETEMBRO. |
1001564 |
21/08/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE DATICO PARA USADO EM DECORAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DE 7 DE SETEMBRO. |
1001565 |
21/08/2015 |
R$ 14,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITO EM C/C 624044-5. |
1001566 |
06/08/2015 |
R$ 7,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM C/C 17848-9. |
1001567 |
26/08/2015 |
R$ 23,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. |
1001568 |
10/08/2015 |
R$ 341,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001569 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001570 |
31/08/2015 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001571 |
31/08/2015 |
R$ 6.884,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001572 |
31/08/2015 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001573 |
31/08/2015 |
R$ 3.756,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001574 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001575 |
31/08/2015 |
R$ 9.551,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001576 |
31/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001577 |
31/08/2015 |
R$ 1.519,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001578 |
31/08/2015 |
R$ 1.444,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001579 |
31/08/2015 |
R$ 3.624,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001580 |
31/08/2015 |
R$ 3.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001581 |
31/08/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001582 |
31/08/2015 |
R$ 5.839,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001583 |
31/08/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001584 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001585 |
31/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001586 |
31/08/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001587 |
31/08/2015 |
R$ 7.052,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001588 |
31/08/2015 |
R$ 3.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001589 |
31/08/2015 |
R$ 6.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001590 |
31/08/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001591 |
31/08/2015 |
R$ 3.025,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001592 |
31/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001593 |
31/08/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001594 |
31/08/2015 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001595 |
31/08/2015 |
R$ 8.186,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001596 |
31/08/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001597 |
31/08/2015 |
R$ 693,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001598 |
31/08/2015 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001599 |
31/08/2015 |
R$ 11.600,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001600 |
31/08/2015 |
R$ 30.552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001601 |
31/08/2015 |
R$ 5.752,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001602 |
31/08/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001603 |
31/08/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001604 |
31/08/2015 |
R$ 3.388,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001605 |
31/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001606 |
31/08/2015 |
R$ 1.733,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001607 |
31/08/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001608 |
31/08/2015 |
R$ 33.320,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001609 |
31/08/2015 |
R$ 68.002,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001610 |
31/08/2015 |
R$ 7.708,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001611 |
31/08/2015 |
R$ 9.633,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001612 |
31/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001613 |
31/08/2015 |
R$ 19.789,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001614 |
31/08/2015 |
R$ 22.360,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001615 |
31/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001616 |
31/08/2015 |
R$ 4.511,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001617 |
31/08/2015 |
R$ 14.385,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001618 |
31/08/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001619 |
31/08/2015 |
R$ 1.583,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001620 |
31/08/2015 |
R$ 31.016,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001621 |
31/08/2015 |
R$ 1.561,24 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001622 |
31/08/2015 |
R$ 1.129,53 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001623 |
31/08/2015 |
R$ 13.403,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001624 |
31/08/2015 |
R$ 1.323,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001625 |
31/08/2015 |
R$ 2.100,32 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001626 |
31/08/2015 |
R$ 1.380,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001627 |
31/08/2015 |
R$ 2.150,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001628 |
31/08/2015 |
R$ 1.252,45 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001629 |
31/08/2015 |
R$ 2.054,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001630 |
31/08/2015 |
R$ 8.320,22 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001631 |
31/08/2015 |
R$ 17.413,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015. |
1001632 |
31/08/2015 |
R$ 1.654,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 08/2015 |
1001633 |
31/08/2015 |
R$ 380,60 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FUNERAL PARA PESSOA CARENTE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001739 |
03/08/2015 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1001835 |
05/08/2015 |
R$ 3,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1001836 |
10/08/2015 |
R$ 42,56 |
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