| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO DE NAS VIAS DESSE MUNICIPIO. |
1001193 |
01/07/2015 |
R$ 27.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2° MEDIÇAO DA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS TIPO BLOKET CONFORMECONVENIO 0246-2014 MGI (SETOP). |
1001194 |
01/07/2015 |
R$ 41.139,20 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESAS NA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES TIPO QUADRILHA DOS BAIRROS, VILA BATISTA, CENTRO, ALVORADA, TOCAIA, FRANCISCO PAULINO. |
1001195 |
01/07/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS (MANUTENCAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO . |
1001196 |
01/07/2015 |
R$ 1.778,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001205 |
02/07/2015 |
R$ 102,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001206 |
02/07/2015 |
R$ 103,40 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MICRO ONIBUS HLF 7513 |
1001207 |
02/07/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE HMN 8336 |
1001208 |
02/07/2015 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1001209 |
02/07/2015 |
R$ 7.552,07 |
|
| ALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001210 |
02/07/2015 |
R$ 15.827,80 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1001211 |
02/07/2015 |
R$ 1.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001212 |
02/07/2015 |
R$ 465,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAÇOA DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1001213 |
02/07/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1001214 |
01/07/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DA 1° PLENARIA DE SAUDE DE PESCADOR QUE SE REALIZARA 15 DE JULHO DE 2015. |
1001215 |
01/07/2015 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 624044-5. |
1001217 |
01/07/2015 |
R$ 7,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1001218 |
01/07/2015 |
R$ 14.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. |
1001219 |
01/07/2015 |
R$ 4.479,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM O PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. DEBITADO EM C/C 21210-5. |
1001220 |
01/07/2015 |
R$ 2.124,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 17848-9. |
1001221 |
01/07/2015 |
R$ 15,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG REFERENTE A LIGAÇAO DE PROVIZORIAS NO MES DE JUNHO. |
1001222 |
01/07/2015 |
R$ 3.512,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. |
1001223 |
01/07/2015 |
R$ 40,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A COPANOR. |
1001224 |
01/07/2015 |
R$ 3,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. |
1001225 |
01/07/2015 |
R$ 68,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. |
1001226 |
01/07/2015 |
R$ 314,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. |
1001227 |
01/07/2015 |
R$ 42,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A COPANOR. |
1001228 |
01/07/2015 |
R$ 3,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A COPANOR. |
1001229 |
01/07/2015 |
R$ 9,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. |
1001230 |
01/07/2015 |
R$ 32,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A COPANOR. |
1001231 |
01/07/2015 |
R$ 3,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. |
1001232 |
01/07/2015 |
R$ 187,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. |
1001233 |
01/07/2015 |
R$ 236,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DA RUA BERTULINO MARTINS DE MELO DO MUNICIPIO DE PESCADOR. |
1001234 |
01/07/2015 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001235 |
01/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001236 |
01/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001237 |
01/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001238 |
01/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADADRES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001239 |
01/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN TERESSE DA ADMINISTRAÇAO. |
1001240 |
01/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001241 |
01/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001242 |
01/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1001243 |
02/07/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
1001244 |
03/07/2015 |
R$ 4.385,59 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1001245 |
03/07/2015 |
R$ 4.903,08 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1001246 |
03/07/2015 |
R$ 10.531,70 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO |
1001247 |
03/07/2015 |
R$ 4.190,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZAÇAO DE 1° PLENARIA DE SAUDE |
1001248 |
06/07/2015 |
R$ 2.630,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001249 |
06/07/2015 |
R$ 110,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001250 |
06/07/2015 |
R$ 259,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE |
1001251 |
06/07/2015 |
R$ 1.810,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001252 |
06/07/2015 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE |
1001253 |
06/07/2015 |
R$ 1.640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO |
1001254 |
07/07/2015 |
R$ 203,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA PARA PROGRAMA PAIF DA ASSISTENCIA SOCIAL |
1001255 |
07/07/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARTICIPANDO DE ASSEMBLEIA DO PIP E CAPTAÇAO PARA EDUCAÇAO. |
1001256 |
07/07/2015 |
R$ 302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARRENGADO SIAT EM GOV. VALADARES FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS DAS ATIVIDADES DO SIAT. |
1001257 |
07/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001258 |
07/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001259 |
07/07/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001260 |
07/07/2015 |
R$ 287,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001261 |
07/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001262 |
07/07/2015 |
R$ 240,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR OQM 2718. |
1001263 |
08/07/2015 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PNEU DE TRATOR QUE FAZ LIMPEZA PUBLICA |
1001264 |
08/07/2015 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA REALIZAÇAO DE REUNIOES COM GRUPO ANTI TABAGISMO |
1001265 |
08/07/2015 |
R$ 76,58 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL |
1001266 |
08/07/2015 |
R$ 385,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA A SECRETRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE |
1001267 |
08/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR |
1001268 |
09/07/2015 |
R$ 72,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE JALECO PARA FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA DA UBS. |
1001269 |
09/07/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1001270 |
09/07/2015 |
R$ 676,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADM |
1001271 |
09/07/2015 |
R$ 119,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1001272 |
09/07/2015 |
R$ 567,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DESCARTAVEL E OUTROS PARA SECRETARIA DE ADM |
1001273 |
09/07/2015 |
R$ 658,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE VASSOURAS DE GARI PARA LIMPEZA PUBLICA DE VIAS URBANAS |
1001274 |
09/07/2015 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RECEPÇÃO DA 1°PLENARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PESCADOR |
1001275 |
09/07/2015 |
R$ 397,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1001276 |
09/07/2015 |
R$ 411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE |
1001277 |
10/07/2015 |
R$ 4.006,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE 2° VIA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE GOL HMN 6122. |
1001278 |
10/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE |
1001279 |
13/07/2015 |
R$ 279,31 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ACONDICIONAMENTO DE DESCARTAVEL PARA PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
1001280 |
13/07/2015 |
R$ 566,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL |
1001281 |
13/07/2015 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PRA REALIZAÇAO DA 1° PLENARIA DE SAUDE EM PESCADOR. |
1001282 |
14/07/2015 |
R$ 2.853,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR. |
1001283 |
13/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001284 |
14/07/2015 |
R$ 161,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS DESSE MUNICIPIO |
1001285 |
15/07/2015 |
R$ 1.778,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA DOBLO HNN-0833. |
1001286 |
16/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE GOL PVK 1186. |
1001287 |
16/07/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE FIAT UNO PLACA HLF 2013. |
1001288 |
16/07/2015 |
R$ 428,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO SPRINTER GTM 9471 |
1001289 |
16/07/2015 |
R$ 1.254,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MICRO ONIBUS HLF 7513 |
1001290 |
16/07/2015 |
R$ 1.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MICROONIBUS HMN 8336 |
1001291 |
16/07/2015 |
R$ 1.326,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DA V CONFERENCIA DE AÇAO SOCIAL |
1001292 |
17/07/2015 |
R$ 1.899,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1001293 |
17/07/2015 |
R$ 2.527,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBUALATORIO DA UBS. |
1001294 |
17/07/2015 |
R$ 301,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE |
1001295 |
17/07/2015 |
R$ 39,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB |
1001296 |
17/07/2015 |
R$ 691,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO BASICA. |
1001297 |
17/07/2015 |
R$ 230,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA DA UBS E DA FARMACIA DO MUNICIPIO. |
1001298 |
20/07/2015 |
R$ 575,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇAO |
1001299 |
20/07/2015 |
R$ 537,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA IGD |
1001300 |
21/07/2015 |
R$ 590,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇAO DE CONFERENCIA DA ASISTENCIA SOCIAL |
1001301 |
21/07/2015 |
R$ 327,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001302 |
21/07/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001303 |
21/07/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001304 |
21/07/2015 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001305 |
21/07/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001306 |
23/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAVIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001307 |
23/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1001308 |
23/07/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1001309 |
23/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001310 |
23/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE VIAGENS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001311 |
23/07/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE COLÇOES CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001312 |
23/07/2015 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001313 |
09/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. |
1001314 |
23/07/2015 |
R$ 249,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL |
1001315 |
24/07/2015 |
R$ 305,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE NO VEICULO PLACA OPQ 9941 |
1001316 |
24/07/2015 |
R$ 165,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE NO VEICULO PLACA PVK 7186. |
1001317 |
24/07/2015 |
R$ 375,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE NO VEICULO PLACA GPN 9911. |
1001318 |
24/07/2015 |
R$ 313,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1001319 |
01/07/2015 |
R$ 327,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001320 |
27/07/2015 |
R$ 143,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA DE MANUTENÇAO DE EQUPAMENTO ODOTOLOGICO. |
1001321 |
28/07/2015 |
R$ 1.134,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001322 |
29/07/2015 |
R$ 108,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001323 |
29/07/2015 |
R$ 139,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001324 |
29/07/2015 |
R$ 545,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO |
1001325 |
29/07/2015 |
R$ 408,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001326 |
29/07/2015 |
R$ 12,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001327 |
29/07/2015 |
R$ 4.656,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001328 |
29/07/2015 |
R$ 159,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001329 |
29/07/2015 |
R$ 637,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001330 |
29/07/2015 |
R$ 137,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE EQUPAMENTO ODONTOLOGICO. |
1001331 |
29/07/2015 |
R$ 1.190,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMO HD EXTERNO 1TB E MOUSE. |
1001332 |
30/07/2015 |
R$ 340,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE TECLADO E MONITOR 18.5. |
1001333 |
31/07/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADM |
1001334 |
31/07/2015 |
R$ 69,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DISPENSA 07/2015 NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.. |
1001335 |
22/07/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001336 |
30/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001337 |
30/07/2015 |
R$ 1.519,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001338 |
30/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001339 |
30/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001340 |
30/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001341 |
30/07/2015 |
R$ 6.774,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001342 |
30/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001343 |
30/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001344 |
30/07/2015 |
R$ 3.152,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001345 |
30/07/2015 |
R$ 8.323,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001346 |
30/07/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001347 |
30/07/2015 |
R$ 5.839,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001348 |
30/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001349 |
30/07/2015 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001350 |
30/07/2015 |
R$ 1.444,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001351 |
30/07/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001352 |
30/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001353 |
30/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001354 |
30/07/2015 |
R$ 5.518,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001355 |
30/07/2015 |
R$ 6.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001356 |
30/07/2015 |
R$ 4.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001357 |
30/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001358 |
30/07/2015 |
R$ 3.025,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001359 |
30/07/2015 |
R$ 2.284,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001360 |
30/07/2015 |
R$ 7.992,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001361 |
30/07/2015 |
R$ 8.581,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001362 |
30/07/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001363 |
30/07/2015 |
R$ 6.336,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001364 |
30/07/2015 |
R$ 8.654,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001365 |
30/07/2015 |
R$ 5.752,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001366 |
30/07/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001367 |
30/07/2015 |
R$ 2.455,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001368 |
30/07/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001369 |
30/07/2015 |
R$ 7.708,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001370 |
30/07/2015 |
R$ 4.511,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001371 |
30/07/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001372 |
30/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001373 |
30/07/2015 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001374 |
30/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001375 |
30/07/2015 |
R$ 3.624,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001376 |
30/07/2015 |
R$ 2.521,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001377 |
30/07/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001378 |
30/07/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001379 |
30/07/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001380 |
30/07/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001381 |
30/07/2015 |
R$ 3.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001382 |
30/07/2015 |
R$ 33.787,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001383 |
30/07/2015 |
R$ 69.063,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001384 |
30/07/2015 |
R$ 35.614,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001385 |
30/07/2015 |
R$ 8.330,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001386 |
30/07/2015 |
R$ 20.080,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001387 |
30/07/2015 |
R$ 19.379,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001388 |
30/07/2015 |
R$ 13.962,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 18331-8. |
1001390 |
02/07/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO. |
1001394 |
15/07/2015 |
R$ 41.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO VAN PLACA OXD 3459 SECRETARIA DE SAUDE. |
1001395 |
28/07/2015 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS ,TOMADA DE PREÇO/PREGAO E OUTROS. |
1001396 |
22/07/2015 |
R$ 797,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001398 |
30/07/2015 |
R$ 1.179,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001399 |
30/07/2015 |
R$ 2.310,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001400 |
30/07/2015 |
R$ 1.804,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001401 |
30/07/2015 |
R$ 1.095,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. |
1001402 |
30/07/2015 |
R$ 4.794,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. |
1001403 |
10/07/2015 |
R$ 6.854,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE NO VEICULO PEGEOT/BOXER HMN 4215. |
1001404 |
14/07/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 40%. |
1001406 |
31/07/2015 |
R$ 8.557,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015- 25%. |
1001407 |
31/07/2015 |
R$ 1.195,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015- SAUDE GERAL. |
1001408 |
31/07/2015 |
R$ 20.265,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015- ADM. |
1001409 |
31/07/2015 |
R$ 38.096,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015 -60%. |
1001410 |
31/07/2015 |
R$ 17.657,50 |
|