Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO TOCO PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO DE NAS VIAS DESSE MUNICIPIO. 1001193 01/07/2015 R$ 27.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 2° MEDIÇAO DA EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS TIPO BLOKET CONFORMECONVENIO 0246-2014 MGI (SETOP). 1001194 01/07/2015 R$ 41.139,20
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A DESPESAS NA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES TIPO QUADRILHA DOS BAIRROS, VILA BATISTA, CENTRO, ALVORADA, TOCAIA, FRANCISCO PAULINO. 1001195 01/07/2015 R$ 8.000,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS (MANUTENCAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO . 1001196 01/07/2015 R$ 1.778,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001205 02/07/2015 R$ 102,05
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001206 02/07/2015 R$ 103,40
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO MICRO ONIBUS HLF 7513 1001207 02/07/2015 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE HMN 8336 1001208 02/07/2015 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1001209 02/07/2015 R$ 7.552,07
ALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. 1001210 02/07/2015 R$ 15.827,80
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1001211 02/07/2015 R$ 1.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001212 02/07/2015 R$ 465,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAÇOA DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1001213 02/07/2015 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1001214 01/07/2015 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA DA 1° PLENARIA DE SAUDE DE PESCADOR QUE SE REALIZARA 15 DE JULHO DE 2015. 1001215 01/07/2015 R$ 720,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 624044-5. 1001217 01/07/2015 R$ 7,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. 1001218 01/07/2015 R$ 14.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. 1001219 01/07/2015 R$ 4.479,52
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM O PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. DEBITADO EM C/C 21210-5. 1001220 01/07/2015 R$ 2.124,63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 17848-9. 1001221 01/07/2015 R$ 15,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG REFERENTE A LIGAÇAO DE PROVIZORIAS NO MES DE JUNHO. 1001222 01/07/2015 R$ 3.512,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. 1001223 01/07/2015 R$ 40,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A COPANOR. 1001224 01/07/2015 R$ 3,67
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. 1001225 01/07/2015 R$ 68,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. 1001226 01/07/2015 R$ 314,59
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. 1001227 01/07/2015 R$ 42,43
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A COPANOR. 1001228 01/07/2015 R$ 3,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A COPANOR. 1001229 01/07/2015 R$ 9,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. 1001230 01/07/2015 R$ 32,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A COPANOR. 1001231 01/07/2015 R$ 3,95
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. 1001232 01/07/2015 R$ 187,78
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO JUNTO A CEMIG. 1001233 01/07/2015 R$ 236,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PAVIMENTAÇAO ASFALTICA DA RUA BERTULINO MARTINS DE MELO DO MUNICIPIO DE PESCADOR. 1001234 01/07/2015 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001235 01/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001236 01/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001237 01/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001238 01/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADADRES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001239 01/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN TERESSE DA ADMINISTRAÇAO. 1001240 01/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001241 01/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001242 01/07/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1001243 02/07/2015 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1001244 03/07/2015 R$ 4.385,59
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1001245 03/07/2015 R$ 4.903,08
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1001246 03/07/2015 R$ 10.531,70
VALOR QUE SE EMEPNHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO 1001247 03/07/2015 R$ 4.190,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZAÇAO DE 1° PLENARIA DE SAUDE 1001248 06/07/2015 R$ 2.630,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001249 06/07/2015 R$ 110,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001250 06/07/2015 R$ 259,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE 1001251 06/07/2015 R$ 1.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001252 06/07/2015 R$ 1.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 1001253 06/07/2015 R$ 1.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO 1001254 07/07/2015 R$ 203,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA PARA PROGRAMA PAIF DA ASSISTENCIA SOCIAL 1001255 07/07/2015 R$ 640,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARTICIPANDO DE ASSEMBLEIA DO PIP E CAPTAÇAO PARA EDUCAÇAO. 1001256 07/07/2015 R$ 302,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARRENGADO SIAT EM GOV. VALADARES FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS DAS ATIVIDADES DO SIAT. 1001257 07/07/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001258 07/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001259 07/07/2015 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001260 07/07/2015 R$ 287,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001261 07/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001262 07/07/2015 R$ 240,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR OQM 2718. 1001263 08/07/2015 R$ 990,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PNEU DE TRATOR QUE FAZ LIMPEZA PUBLICA 1001264 08/07/2015 R$ 580,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA REALIZAÇAO DE REUNIOES COM GRUPO ANTI TABAGISMO 1001265 08/07/2015 R$ 76,58
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 1001266 08/07/2015 R$ 385,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA A SECRETRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE 1001267 08/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 1001268 09/07/2015 R$ 72,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE JALECO PARA FUNCIONARIOS DA FARMACIA BASICA DA UBS. 1001269 09/07/2015 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE 1001270 09/07/2015 R$ 676,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADM 1001271 09/07/2015 R$ 119,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE SAUDE 1001272 09/07/2015 R$ 567,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO DESCARTAVEL E OUTROS PARA SECRETARIA DE ADM 1001273 09/07/2015 R$ 658,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUSIÇAO DE VASSOURAS DE GARI PARA LIMPEZA PUBLICA DE VIAS URBANAS 1001274 09/07/2015 R$ 310,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA RECEPÇÃO DA 1°PLENARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PESCADOR 1001275 09/07/2015 R$ 397,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1001276 09/07/2015 R$ 411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1001277 10/07/2015 R$ 4.006,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE 2° VIA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE GOL HMN 6122. 1001278 10/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1001279 13/07/2015 R$ 279,31
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ACONDICIONAMENTO DE DESCARTAVEL PARA PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1001280 13/07/2015 R$ 566,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 1001281 13/07/2015 R$ 249,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PRA REALIZAÇAO DA 1° PLENARIA DE SAUDE EM PESCADOR. 1001282 14/07/2015 R$ 2.853,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR. 1001283 13/07/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE RECARGA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001284 14/07/2015 R$ 161,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE VIAS URBANAS DESSE MUNICIPIO 1001285 15/07/2015 R$ 1.778,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA DOBLO HNN-0833. 1001286 16/07/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE GOL PVK 1186. 1001287 16/07/2015 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE FIAT UNO PLACA HLF 2013. 1001288 16/07/2015 R$ 428,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO SPRINTER GTM 9471 1001289 16/07/2015 R$ 1.254,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MICRO ONIBUS HLF 7513 1001290 16/07/2015 R$ 1.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MICROONIBUS HMN 8336 1001291 16/07/2015 R$ 1.326,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DA V CONFERENCIA DE AÇAO SOCIAL 1001292 17/07/2015 R$ 1.899,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1001293 17/07/2015 R$ 2.527,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBUALATORIO DA UBS. 1001294 17/07/2015 R$ 301,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE 1001295 17/07/2015 R$ 39,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 1001296 17/07/2015 R$ 691,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇAO BASICA. 1001297 17/07/2015 R$ 230,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA DA UBS E DA FARMACIA DO MUNICIPIO. 1001298 20/07/2015 R$ 575,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇAO 1001299 20/07/2015 R$ 537,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA IGD 1001300 21/07/2015 R$ 590,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REALIZAÇAO DE CONFERENCIA DA ASISTENCIA SOCIAL 1001301 21/07/2015 R$ 327,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001302 21/07/2015 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001303 21/07/2015 R$ 80,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001304 21/07/2015 R$ 210,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001305 21/07/2015 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. 1001306 23/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAVIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001307 23/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. 1001308 23/07/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1001309 23/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001310 23/07/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE VIAGENS CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001311 23/07/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇAO DE COLÇOES CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001312 23/07/2015 R$ 520,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001313 09/07/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE LUBRIFICANTE PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. 1001314 23/07/2015 R$ 249,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL AMBULATORIAL 1001315 24/07/2015 R$ 305,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE NO VEICULO PLACA OPQ 9941 1001316 24/07/2015 R$ 165,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE NO VEICULO PLACA PVK 7186. 1001317 24/07/2015 R$ 375,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE NO VEICULO PLACA GPN 9911. 1001318 24/07/2015 R$ 313,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1001319 01/07/2015 R$ 327,74
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001320 27/07/2015 R$ 143,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MAO DE OBRA DE MANUTENÇAO DE EQUPAMENTO ODOTOLOGICO. 1001321 28/07/2015 R$ 1.134,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001322 29/07/2015 R$ 108,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001323 29/07/2015 R$ 139,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. 1001324 29/07/2015 R$ 545,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1001325 29/07/2015 R$ 408,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1001326 29/07/2015 R$ 12,53
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001327 29/07/2015 R$ 4.656,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001328 29/07/2015 R$ 159,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001329 29/07/2015 R$ 637,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001330 29/07/2015 R$ 137,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE EQUPAMENTO ODONTOLOGICO. 1001331 29/07/2015 R$ 1.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMO HD EXTERNO 1TB E MOUSE. 1001332 30/07/2015 R$ 340,00
VALOR QUE SE MEPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE TECLADO E MONITOR 18.5. 1001333 31/07/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE ADM 1001334 31/07/2015 R$ 69,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DISPENSA 07/2015 NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.. 1001335 22/07/2015 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001336 30/07/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001337 30/07/2015 R$ 1.519,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001338 30/07/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001339 30/07/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001340 30/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001341 30/07/2015 R$ 6.774,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001342 30/07/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001343 30/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001344 30/07/2015 R$ 3.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001345 30/07/2015 R$ 8.323,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001346 30/07/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001347 30/07/2015 R$ 5.839,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001348 30/07/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001349 30/07/2015 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001350 30/07/2015 R$ 1.444,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001351 30/07/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001352 30/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001353 30/07/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001354 30/07/2015 R$ 5.518,17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001355 30/07/2015 R$ 6.788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001356 30/07/2015 R$ 4.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001357 30/07/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001358 30/07/2015 R$ 3.025,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001359 30/07/2015 R$ 2.284,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001360 30/07/2015 R$ 7.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001361 30/07/2015 R$ 8.581,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001362 30/07/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001363 30/07/2015 R$ 6.336,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001364 30/07/2015 R$ 8.654,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001365 30/07/2015 R$ 5.752,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001366 30/07/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001367 30/07/2015 R$ 2.455,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001368 30/07/2015 R$ 1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001369 30/07/2015 R$ 7.708,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001370 30/07/2015 R$ 4.511,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001371 30/07/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001372 30/07/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001373 30/07/2015 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001374 30/07/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001375 30/07/2015 R$ 3.624,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001376 30/07/2015 R$ 2.521,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001377 30/07/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001378 30/07/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001379 30/07/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001380 30/07/2015 R$ 1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001381 30/07/2015 R$ 3.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001382 30/07/2015 R$ 33.787,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001383 30/07/2015 R$ 69.063,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001384 30/07/2015 R$ 35.614,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001385 30/07/2015 R$ 8.330,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001386 30/07/2015 R$ 20.080,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001387 30/07/2015 R$ 19.379,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001388 30/07/2015 R$ 13.962,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE 18331-8. 1001390 02/07/2015 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA DURANTE O EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO. 1001394 15/07/2015 R$ 41.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA VEICULO VAN PLACA OXD 3459 SECRETARIA DE SAUDE. 1001395 28/07/2015 R$ 45,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS ,TOMADA DE PREÇO/PREGAO E OUTROS. 1001396 22/07/2015 R$ 797,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001398 30/07/2015 R$ 1.179,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001399 30/07/2015 R$ 2.310,29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001400 30/07/2015 R$ 1.804,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001401 30/07/2015 R$ 1.095,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 1001402 30/07/2015 R$ 4.794,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. 1001403 10/07/2015 R$ 6.854,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE NO VEICULO PEGEOT/BOXER HMN 4215. 1001404 14/07/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015. 40%. 1001406 31/07/2015 R$ 8.557,46
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015- 25%. 1001407 31/07/2015 R$ 1.195,47
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015- SAUDE GERAL. 1001408 31/07/2015 R$ 20.265,80
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015- ADM. 1001409 31/07/2015 R$ 38.096,30
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 07/2015 -60%. 1001410 31/07/2015 R$ 17.657,50