| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE/CISNORJE. |
1000793 |
01/06/2015 |
R$ 21.393,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO DENTRO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONFORME DEMOSTRATIVOS BANCÁRIOS EM ANEXO, PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO |
1000952 |
12/06/2015 |
R$ 42.097,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO 488/2013 - SEGOV, NÃO UTILIZADO DENTRO DO PERÍODO PREVISTO PARA EXECUÇÃO. |
1000962 |
17/06/2015 |
R$ 64.452,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000993 |
02/06/2015 |
R$ 4.681,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000994 |
02/06/2015 |
R$ 309,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000995 |
02/06/2015 |
R$ 652,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000996 |
02/06/2015 |
R$ 143,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000997 |
02/06/2015 |
R$ 491,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000998 |
02/06/2015 |
R$ 145,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000999 |
02/06/2015 |
R$ 17,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1001000 |
02/06/2015 |
R$ 1.558,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1001001 |
02/06/2015 |
R$ 341,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1001002 |
02/06/2015 |
R$ 71,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1001003 |
02/06/2015 |
R$ 274,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
1001004 |
02/06/2015 |
R$ 198,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS OXH 7474 |
1001006 |
02/06/2015 |
R$ 456,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS OXH 7474 |
1001007 |
02/06/2015 |
R$ 65,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001008 |
02/06/2015 |
R$ 23,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001009 |
02/06/2015 |
R$ 135,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MARMITEX |
1001010 |
01/06/2015 |
R$ 1.334,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001011 |
02/06/2015 |
R$ 212,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1001012 |
02/06/2015 |
R$ 104,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001013 |
02/06/2015 |
R$ 13,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE 45 (QUARENTA E CINCO) UNIDADES HABITACIONAIS (AREA MOLHADAS) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PESCADOR /MG PROGRAMA TRAVESSIA CONVENIO 198/2011. |
1001014 |
02/06/2015 |
R$ 224.993,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO |
1001015 |
03/06/2015 |
R$ 187,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPEMHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO |
1001016 |
03/06/2015 |
R$ 310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ATIVIDADES ARTESANAIS |
1001017 |
03/06/2015 |
R$ 17,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001018 |
05/06/2015 |
R$ 817,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1001019 |
01/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMNEO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001020 |
01/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA NOELE ELVIRA BEZERRA COSTA. |
1001021 |
01/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA ALEXANDRA MENDES CARVALHO DE MEIRA. |
1001022 |
01/06/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NASCIONAL PROFISSIONAL NUMERO MG-174675/LP.. |
1001023 |
01/06/2015 |
R$ 178,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001024 |
01/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DETADO EM C/C 624044-5. |
1001025 |
15/06/2015 |
R$ 7,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1001026 |
01/06/2015 |
R$ 14.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. |
1001027 |
01/06/2015 |
R$ 4.423,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 17848-9. |
1001028 |
03/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 17848-9. |
1001029 |
08/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 17848-9. |
1001030 |
11/06/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001031 |
01/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE. |
1001032 |
02/06/2015 |
R$ 285,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM BELO HORIZONTE. |
1001033 |
02/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM TEOFILO OTONI. |
1001034 |
08/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO A BELO HORIZONTE. |
1001035 |
09/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM BELO HORIZONTE. |
1001036 |
09/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE. |
1001037 |
10/06/2015 |
R$ 334,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISTA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI. |
1001038 |
10/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE EMEPNHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTOSRISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO A BELO HORIZONTE. |
1001039 |
11/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001040 |
12/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI. |
1001041 |
15/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE. |
1001042 |
16/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DO MOTORSTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO A BELO HORIZONTE. |
1001043 |
16/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DA ASSISTENTE SOCIAL ACOMPANHANDO PACIENTES EM TRATAMENTO EM GUANHAES. |
1001044 |
19/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES EM BELO HORIZONTE. |
1001045 |
19/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISATA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES A GUANHAES. |
1001046 |
19/06/2015 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM GOVERNADOR VALADARES. |
1001047 |
22/06/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO EM BELO HORIZONTE. |
1001048 |
13/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISTA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES A BELO HORIZONTE. |
1001049 |
24/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
1001051 |
08/06/2015 |
R$ 179,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
1001052 |
08/06/2015 |
R$ 39,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE |
1001053 |
08/06/2015 |
R$ 218,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL |
1001054 |
08/06/2015 |
R$ 14,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TECIDO PARA DECORAÇÃO DA FESTA DA CIDADE 27 A 29 DE JUNHO |
1001055 |
05/06/2015 |
R$ 89,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINAÇÃO DE PRAÇA E QUADRA NO BAIRRO FRANCISCO PAULINO |
1001056 |
08/06/2015 |
R$ 1.182,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E AFINS PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1001057 |
08/06/2015 |
R$ 498,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL |
1001058 |
08/06/2015 |
R$ 885,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001059 |
09/06/2015 |
R$ 29,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001060 |
09/06/2015 |
R$ 313,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001061 |
09/06/2015 |
R$ 577,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ARTEZANATO |
1001062 |
09/06/2015 |
R$ 742,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FITA PARA IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO |
1001063 |
09/06/2015 |
R$ 14,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CAMISAS EM APOIO A MARATONA MUNICIPAL. |
1001064 |
08/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL |
1001065 |
09/06/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM ESTRUTURA SOM/PALCO/ILUMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DA CIDADE DURANTE OS DIA 26 A 28 DE JUNHO. |
1001066 |
09/06/2015 |
R$ 52.060,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001067 |
12/06/2015 |
R$ 711,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL PLACA HMN-8610 |
1001068 |
12/06/2015 |
R$ 1.635,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO GOL HMN 8636. |
1001069 |
12/06/2015 |
R$ 1.223,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICAS PARA VEICULO FIORINO HMN 5451. |
1001070 |
12/06/2015 |
R$ 2.556,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO VEICULO FIORINO HMN 5451. |
1001071 |
12/06/2015 |
R$ 2.216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO DOBLO PLACA HMN-0833 |
1001072 |
12/06/2015 |
R$ 2.757,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM VEICULO DOBLO HMN 0833. |
1001073 |
12/06/2015 |
R$ 1.528,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1001074 |
12/06/2015 |
R$ 386,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA E TRATAMENTO POR DESTRUIÇÃO E DESTINÇÃO FINAL DAS CINZAS DE LIXO HOSPITALAR. |
1001075 |
11/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISUÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL. |
1001076 |
11/06/2015 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MADERIT PARA CAONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. |
1001077 |
12/06/2015 |
R$ 62,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001078 |
15/06/2015 |
R$ 24,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL. |
1001079 |
15/06/2015 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001080 |
16/06/2015 |
R$ 169,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001081 |
16/06/2015 |
R$ 725,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS GKO PLACA GKO-4591. |
1001082 |
16/06/2015 |
R$ 1.480,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA MICRO DO ONIBUS HLF-7513. |
1001083 |
16/06/2015 |
R$ 3.233,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO MICROONIBUS HLF-7513. |
1001084 |
16/06/2015 |
R$ 1.995,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA MICROONIBUS HMM-8336. |
1001085 |
16/06/2015 |
R$ 696,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA CAMINHAO HMM-9830. |
1001086 |
16/06/2015 |
R$ 651,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO CAMINHAO HMM-9830. |
1001087 |
16/06/2015 |
R$ 122,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA CAMINHAO HMM-9831. |
1001088 |
16/06/2015 |
R$ 392,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA MICRO ONIBUS PLACA OQM-8718 |
1001089 |
16/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO MICRO ONIBUS PLACA OQM-8718 |
1001090 |
16/06/2015 |
R$ 41,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO SEU VEICULO PARATI PLACA HIK 6270 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
1001091 |
17/06/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇAO SEU VEICULO PARATI PLACA HIK 6270 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
1001092 |
17/06/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CAMISAS EM APOIO A MARATONA MUNICIPAL. |
1001093 |
17/06/2015 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DA CIDADE |
1001094 |
17/06/2015 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. |
1001095 |
17/06/2015 |
R$ 3,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMNETO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001096 |
17/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1001097 |
17/06/2015 |
R$ 46,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AFORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1001098 |
17/06/2015 |
R$ 222,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001099 |
17/06/2015 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001100 |
17/06/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE VIAGEM, A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001101 |
17/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO. |
1001102 |
17/06/2015 |
R$ 7,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE VIAGEM, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001103 |
17/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO , CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001104 |
17/06/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM O PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. |
1001105 |
17/06/2015 |
R$ 2.120,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR |
1001106 |
16/06/2015 |
R$ 39,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIÇIÇAO DE TECIDO PARA DECORAÇÃO DA FESTA DA CIDADE |
1001107 |
12/06/2015 |
R$ 183,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA PA CARREGADEIRA CAT 924 G. |
1001108 |
18/06/2015 |
R$ 11.065,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA CARTEPILLAR 924. |
1001109 |
11/06/2015 |
R$ 2.274,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1001110 |
19/06/2015 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1001111 |
19/06/2015 |
R$ 820,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB |
1001112 |
18/06/2015 |
R$ 1.384,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA CARTEPILLAR 924 G |
1001113 |
18/06/2015 |
R$ 2.578,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEU PARA VEICULO CARREGADEIRA. |
1001114 |
22/06/2015 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEU DE VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1001115 |
22/06/2015 |
R$ 580,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE PNEU DE VEICULO MICRO ONIBUS HMM 8336 |
1001116 |
22/06/2015 |
R$ 2.276,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇO |
1001117 |
22/06/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMNETOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1001118 |
23/06/2015 |
R$ 777,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1001119 |
23/06/2015 |
R$ 104,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA GKO-4591. |
1001120 |
23/06/2015 |
R$ 537,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO OQM 8718 |
1001121 |
23/06/2015 |
R$ 2.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO ONIBUS PLACA GKO-4591. |
1001122 |
23/06/2015 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO PARA VEICULO OQM 8718 |
1001123 |
23/06/2015 |
R$ 1.014,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHAO PLACA HMN-9831 |
1001124 |
23/06/2015 |
R$ 270,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO |
1001125 |
23/06/2015 |
R$ 4.189,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO CAMINHAO PLACA HMN-9831 |
1001126 |
23/06/2015 |
R$ 189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO PARA O GABINETE DO PREFEITO |
1001127 |
23/06/2015 |
R$ 259,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA FARMACIA DA USB DO MUNICIPIO. |
1001128 |
22/06/2015 |
R$ 7.105,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO |
1001129 |
23/06/2015 |
R$ 2.867,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001130 |
25/06/2015 |
R$ 279,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL EXPLOSIVO, PARA REALIZAÇAO DE SHOW PIROTECNICO PARA FESTIVIDADES DA CIDADE |
1001131 |
26/06/2015 |
R$ 5.992,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO ATOS ADMINISTRATIVOS |
1001132 |
29/06/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE FESTA DA CIDADE EM PROGRAMA DE TV. |
1001133 |
29/06/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001134 |
22/06/2015 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001135 |
01/06/2015 |
R$ 311,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001136 |
01/06/2015 |
R$ 1.247,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DLE AO CT 1010755-98 QUE ALTERA O REPASSE PARA 282078,57 E A CONTRAPARTIDA PARA 5756,71, CONFORME CONTRATO. |
1001137 |
18/06/2015 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE DIARIA DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTES A BELO HORIZONTE. |
1001138 |
03/06/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001139 |
29/06/2015 |
R$ 630,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001140 |
29/06/2015 |
R$ 5.938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001141 |
29/06/2015 |
R$ 8.032,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001142 |
29/06/2015 |
R$ 2.310,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001143 |
29/06/2015 |
R$ 8.551,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001144 |
29/06/2015 |
R$ 4.752,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001145 |
29/06/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001146 |
29/06/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001147 |
29/06/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001148 |
29/06/2015 |
R$ 3.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001149 |
29/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001150 |
29/06/2015 |
R$ 5.752,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001151 |
29/06/2015 |
R$ 68.037,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001152 |
29/06/2015 |
R$ 7.708,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001153 |
29/06/2015 |
R$ 1.681,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001154 |
29/06/2015 |
R$ 35.456,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001155 |
29/06/2015 |
R$ 2.521,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001156 |
29/06/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001157 |
29/06/2015 |
R$ 2.219,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001158 |
29/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001159 |
29/06/2015 |
R$ 3.624,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001160 |
29/06/2015 |
R$ 4.544,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001161 |
29/06/2015 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001162 |
29/06/2015 |
R$ 3.025,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001163 |
29/06/2015 |
R$ 8.102,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001164 |
29/06/2015 |
R$ 35.384,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001165 |
29/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001166 |
29/06/2015 |
R$ 1.519,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001167 |
29/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001168 |
29/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001169 |
29/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001170 |
29/06/2015 |
R$ 5.901,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001171 |
29/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001172 |
29/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001173 |
29/06/2015 |
R$ 4.071,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001174 |
29/06/2015 |
R$ 10.351,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL CPF A3 - TOKEN - 1ANO. |
1001175 |
26/06/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001176 |
29/06/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001177 |
29/06/2015 |
R$ 5.839,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001178 |
29/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001179 |
29/06/2015 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001180 |
29/06/2015 |
R$ 1.444,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001181 |
29/06/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001182 |
29/06/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001183 |
29/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001184 |
29/06/2015 |
R$ 5.910,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001185 |
29/06/2015 |
R$ 9.575,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001186 |
29/06/2015 |
R$ 17.726,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001187 |
29/06/2015 |
R$ 22.747,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001188 |
29/06/2015 |
R$ 4.511,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001189 |
29/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001190 |
29/06/2015 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001191 |
29/06/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015. |
1001192 |
29/06/2015 |
R$ 14.986,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015- SAUDE GERAL. |
1001197 |
30/06/2015 |
R$ 19.851,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015- EDUCAÇAO 25%. |
1001198 |
30/06/2015 |
R$ 1.699,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015- FUNDEB 60%. |
1001199 |
30/06/2015 |
R$ 17.306,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015- FUNDEB 40%. |
1001200 |
30/06/2015 |
R$ 8.521,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 06/2015- ADM. |
1001201 |
30/06/2015 |
R$ 36.167,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAIS. |
1001203 |
22/06/2015 |
R$ 7.105,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA OQM 8719. |
1001391 |
15/06/2015 |
R$ 1.420,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA HLF 7513. |
1001392 |
15/06/2015 |
R$ 5.232,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REPOSIÇAO DE QUINQUENIO DE GERALDA MARIA PINHEIRO 06/2015. |
1001393 |
29/06/2015 |
R$ 472,80 |
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| REFERENTE SERVIÇO MECANICO DE VEICULO ONIBUS PLACA GKO 4591 |
1001397 |
22/06/2015 |
R$ 559,80 |
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