| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO SERVIÇO EM SANDERO OPQ 9941 PARA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000713 |
12/05/2015 |
R$ 1.313,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO CORREGO JABUTICABA COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
1000714 |
04/05/2015 |
R$ 8.094,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000715 |
05/05/2015 |
R$ 89,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1000733 |
11/05/2015 |
R$ 14.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. |
1000734 |
11/05/2015 |
R$ 4.368,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE CONSIGUINADOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 600507-1. |
1000736 |
08/05/2015 |
R$ 1.908,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE CONSIGUINADOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 600507-1. |
1000739 |
29/05/2015 |
R$ 1.176,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE ATRASOS DE PAGAMENTO SOBRE PARCELAMENTO DO PASEP. |
1000744 |
03/05/2015 |
R$ 10,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 17848-9. |
1000789 |
19/05/2015 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. |
1000790 |
20/05/2015 |
R$ 277,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. |
1000791 |
20/05/2015 |
R$ 136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR. |
1000792 |
20/05/2015 |
R$ 4,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/15 180 EURO3WORKER PALACA HMN 9831. |
1000797 |
04/05/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MG/CORSA SEDAN MAXX PLACA HMN 9665. |
1000798 |
04/05/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/15 180 EURO3WORKER PLACA HMN 9830. |
1000799 |
04/05/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO IVECO/TECTOR 170 E 22 PALACA ORC 8703. |
1000800 |
04/05/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO M.BENS/ASTRON 2729 K 6X4 PLACA OXH7474. |
1000801 |
04/05/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/FIORINO IE PLACA HMN 5452. |
1000802 |
04/05/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/FIORINO IE PLACA HMN 5452. |
1000803 |
04/05/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/DUCATO MULTI PLACA HMG 2809. |
1000804 |
04/05/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL 1.0 PLACA HMN 6122. |
1000805 |
04/05/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA HMN 8610. |
1000806 |
04/05/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/FIORINO ATENA AMB PLACA HMN 5451. |
1000807 |
04/05/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA HLF 2073. |
1000808 |
04/05/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FORD/COURIER VIDA AMB PLACA HOH 8656. |
1000809 |
04/05/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVK7186. |
1000810 |
04/05/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO VW/GOL SPECIAL MB PLACA PVK 7186. |
1000811 |
04/05/2015 |
R$ 12,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/DOBLO CARGO FLEX PLACA HNH 0833. |
1000812 |
04/05/2015 |
R$ 109,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON PLACA OQM 6907. |
1000813 |
04/05/2015 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO M.B./BENS OF 1113 PLACA GKO 4591. |
1000814 |
04/05/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C16 PLACA HLF 7513. |
1000815 |
04/05/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇAO PLACA HMM8336. |
1000816 |
04/05/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO I/M.BENZ313CDI SPRINTERM PLACA GTM 9471. |
1000817 |
04/05/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO CITROEN JUMPER PLACA OXD 3459. |
1000818 |
04/05/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70CI7 PLACA OQM 8718. |
1000819 |
04/05/2015 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000820 |
04/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GO. VALADARES A SERVISO DO SIAT. |
1000821 |
04/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000822 |
04/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000823 |
04/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000824 |
04/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE EM TRATAMNETO DE HEMODIALISE NO MES DE MAIO. |
1000825 |
04/05/2015 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR EM GOV. VALADARES PARA PRESTAÇAO DE CONTAS. |
1000826 |
04/05/2015 |
R$ 161,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000827 |
04/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000828 |
04/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTE EM ITAMBACURI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000829 |
04/05/2015 |
R$ 44,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO NO DIA 08/05/2015. |
1000830 |
04/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA PARA DA ADMINISTRAÇAO EM TEOFILO OTONI. |
1000831 |
04/05/2015 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000832 |
04/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. |
1000833 |
04/05/2015 |
R$ 2.100,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000834 |
04/05/2015 |
R$ 210,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM CEERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA ENFERMEIRA ADERLANE APARECIDA PEREIRA DE MEIRA. |
1000835 |
04/05/2015 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CEMIG. |
1000836 |
19/05/2015 |
R$ 3,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO CRAS |
1000837 |
04/05/2015 |
R$ 480,00 |
|
| VALOR QUE SE REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA EM SEU VEICULO ONIBUS PLACA BHN 2479, CONFORME CONTRATO. |
1000838 |
06/05/2015 |
R$ 33.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DURANTE A CAMPANHA CONTRA GRIPE DE IDOSO. |
1000839 |
05/05/2015 |
R$ 510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000840 |
05/05/2015 |
R$ 59,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000841 |
05/05/2015 |
R$ 850,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000842 |
05/05/2015 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DURANTE A CAMPANHA DE CONCIENTIZAÇÃO DOENÇA DE CHARGAS |
1000843 |
06/05/2015 |
R$ 546,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS AOS FUNCIONARIOS DURANTE A CAPACITAÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
1000844 |
06/05/2015 |
R$ 506,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO |
1000845 |
06/05/2015 |
R$ 744,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO |
1000846 |
06/05/2015 |
R$ 1.729,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO |
1000847 |
06/05/2015 |
R$ 222,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1000848 |
06/05/2015 |
R$ 4.767,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO SERVIDO AOS FUNCIONARIOS NA CAPACITAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE |
1000849 |
06/05/2015 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SER SERVIDO NAS OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
1000850 |
06/05/2015 |
R$ 48,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CARTORIO FEITO NO CARTORIO DE IMOVEL DA CIDADE DE ITAMBACURI |
1000851 |
06/05/2015 |
R$ 19,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000852 |
08/05/2015 |
R$ 69,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
1000853 |
08/05/2015 |
R$ 54,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE |
1000854 |
07/05/2015 |
R$ 72,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1000855 |
11/05/2015 |
R$ 3.567,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1000856 |
11/05/2015 |
R$ 521,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000857 |
11/05/2015 |
R$ 171,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000858 |
11/05/2015 |
R$ 198,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1000859 |
11/05/2015 |
R$ 717,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1000860 |
11/05/2015 |
R$ 651,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1000861 |
11/05/2015 |
R$ 39,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO VEICULO FIAT UNO NXX0152 |
1000862 |
12/05/2015 |
R$ 759,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS |
1000863 |
13/05/2015 |
R$ 410,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO |
1000864 |
13/05/2015 |
R$ 4.582,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1000865 |
13/05/2015 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL |
1000866 |
14/05/2015 |
R$ 1.776,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000867 |
14/05/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DAS PRAÇAS E RUAS |
1000868 |
14/05/2015 |
R$ 5.564,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE CARTORIO FEITO NO CARTORIO DE NOTAS DA CIDADE DE PESCADOR |
1000869 |
12/05/2015 |
R$ 1.775,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL |
1000870 |
11/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000871 |
12/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000872 |
12/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000873 |
12/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000874 |
12/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1000875 |
12/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA AURELIDIO R. CHAVES EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. |
1000876 |
12/05/2015 |
R$ 254,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000877 |
12/05/2015 |
R$ 200,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE VILMAR J. DOS SANTOS EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000878 |
20/05/2015 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1000879 |
12/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE ENCONTRO MINEIRO NOS DIAS 25,26 E 27 DE MAIO DE 2015. |
1000880 |
12/05/2015 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000881 |
12/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE ATOS OFICIAIS DO PROCESSO NUMERO 0327.14.000451-3(0004513-75-2014.8.13/0327). |
1000882 |
12/05/2015 |
R$ 187,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A QUISIÇAO DE |
1000883 |
15/05/2015 |
R$ 1.605,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL |
1000884 |
15/05/2015 |
R$ 271,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1000885 |
15/05/2015 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000886 |
19/05/2015 |
R$ 218,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000887 |
19/05/2015 |
R$ 499,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1000888 |
19/05/2015 |
R$ 2.600,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARATI PLACA HIK 6270. |
1000890 |
19/05/2015 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO |
1000891 |
20/05/2015 |
R$ 388,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO |
1000892 |
20/05/2015 |
R$ 1.130,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO |
1000893 |
20/05/2015 |
R$ 754,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000894 |
20/05/2015 |
R$ 121,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA NXX-0152 |
1000895 |
12/05/2015 |
R$ 3.218,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO RENAULT SANDERO PLACA OPQ 9941 |
1000896 |
12/05/2015 |
R$ 6.730,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DA BANDA "PURO LUXO" NO DIA 27 DE JUNHO NA FESTIVIDADE JUNINAS |
1000897 |
21/05/2015 |
R$ 5.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1000898 |
21/05/2015 |
R$ 928,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇAO DA BANDA "ANTONIO CARLOS E RENATO" NO DIA 27 DE JUNHO NA FESTIVIDADE JUNINAS |
1000899 |
21/05/2015 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW COM BANDA "ALEMÃO DO FORRO" PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 28 DE JUNHO DE 2015 |
1000900 |
21/05/2015 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR QUE SE MEPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NOS PREPARATIVOS DE ALMOÇO PARA REALIZAÇAO DE ATIVIDADES DE LAZER COM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRTARIA MUNICIPAL DE |
1000901 |
22/05/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A TRANSPORTE DO CORPO CADAVERICO DA FALECIDA ROSA GOMES PEREIRA CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000902 |
21/05/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNIC. EM BRASILIA DF, PARA PARTIC. DO XVIII MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA DO DIA 25A28 DE MAIO,E PARA TRATAR DE ASSUNTO INTER.DO MUNICI |
1000903 |
25/05/2015 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000904 |
27/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE PEDRO M. F. SOUTO EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000905 |
25/05/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A UXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000906 |
25/05/2015 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM O PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL CONFORME CONTRATO 179021. |
1000907 |
25/05/2015 |
R$ 2.112,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL |
1000908 |
25/05/2015 |
R$ 5.738,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES BASICA |
1000909 |
25/05/2015 |
R$ 8.338,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA |
1000910 |
25/05/2015 |
R$ 3.735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO |
1000911 |
25/05/2015 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
1000912 |
25/05/2015 |
R$ 687,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1000913 |
26/05/2015 |
R$ 90,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000914 |
26/05/2015 |
R$ 207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1000915 |
26/05/2015 |
R$ 123,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELETIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000916 |
12/05/2015 |
R$ 5.697,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA BEDITADO EM CONTA NUMERO 624044-5. |
1000917 |
20/05/2015 |
R$ 7,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000918 |
28/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANS/ESTRADAS E RODAGENS MES 05/2015. |
1000919 |
28/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS MES 05/2015. |
1000920 |
28/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000921 |
28/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000922 |
28/05/2015 |
R$ 5.703,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000923 |
28/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000924 |
28/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000925 |
28/05/2015 |
R$ 4.754,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000926 |
28/05/2015 |
R$ 1.519,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000927 |
28/05/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000928 |
28/05/2015 |
R$ 5.839,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA,AO MES 05/2015. |
1000929 |
28/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000930 |
28/05/2015 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000931 |
28/05/2015 |
R$ 1.444,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000932 |
28/05/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000933 |
28/05/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL,AO MES 05/2015. |
1000934 |
28/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000935 |
28/05/2015 |
R$ 6.032,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000936 |
28/05/2015 |
R$ 6.788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000937 |
28/05/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,AO MES 05/2015. |
1000938 |
28/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000939 |
28/05/2015 |
R$ 3.025,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000940 |
28/05/2015 |
R$ 2.284,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000941 |
28/05/2015 |
R$ 5.224,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000942 |
28/05/2015 |
R$ 8.306,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000943 |
28/05/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA ADMINISTRAÇAO. |
1000944 |
28/05/2015 |
R$ 518,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000945 |
28/05/2015 |
R$ 4.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA LAVAR CARRO PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000946 |
19/05/2015 |
R$ 184,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000947 |
28/05/2015 |
R$ 8.102,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000948 |
28/05/2015 |
R$ 36.199,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000949 |
28/05/2015 |
R$ 4.806,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000950 |
28/05/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO 8470001/2015. |
1000953 |
09/05/2015 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO HOSPITALAR. |
1000954 |
13/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº002/2015. |
1000955 |
07/05/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2015. |
1000956 |
13/05/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº0017/2015. |
1000957 |
12/05/2015 |
R$ 88,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº0016/2015. |
1000958 |
11/05/2015 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULO MICRO ONIBUS OQM-8718. |
1000959 |
20/05/2015 |
R$ 1.194,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER GTM 9471. |
1000960 |
12/05/2015 |
R$ 4.998,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER GTM 9471. |
1000961 |
12/05/2015 |
R$ 3.971,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000963 |
19/05/2015 |
R$ 33.127,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000964 |
28/05/2015 |
R$ 2.219,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000965 |
28/05/2015 |
R$ 68.290,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000966 |
28/05/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000967 |
28/05/2015 |
R$ 7.708,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000968 |
28/05/2015 |
R$ 9.680,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000969 |
28/05/2015 |
R$ 12.872,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000970 |
28/05/2015 |
R$ 21.869,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000971 |
28/05/2015 |
R$ 4.511,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000972 |
28/05/2015 |
R$ 14.825,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000973 |
28/05/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL M.AMB.AGRIC E ABASTCIMENTO, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000974 |
28/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAIL, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000975 |
28/05/2015 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAIL DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000976 |
28/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000977 |
28/05/2015 |
R$ 3.624,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000978 |
28/05/2015 |
R$ 2.521,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000979 |
28/05/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000980 |
28/05/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000981 |
28/05/2015 |
R$ 3.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000982 |
28/05/2015 |
R$ 851,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. |
1000983 |
19/05/2015 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JUDICIARIOS |
1000984 |
28/05/2015 |
R$ 518,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSF.FINANCEIRO FEITA PARA O CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE DEBITADO EM C/C 21210-5. |
1000985 |
29/05/2015 |
R$ 2.372,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000986 |
28/05/2015 |
R$ 7.949,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000987 |
28/05/2015 |
R$ 35.078,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO M |
1000988 |
29/05/2015 |
R$ 17.479,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015 - FUNDEB 40%. |
1000989 |
29/05/2015 |
R$ 8.521,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015 - EDUCAÇAO 25%. |
1000990 |
29/05/2015 |
R$ 1.601,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015 ADM GERAL. |
1000991 |
29/05/2015 |
R$ 53.412,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO ATOS ADMINISTRATIVOS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, RETIFICAÇAO DO PROCESSO LICITATORIO 29/2015. |
1000992 |
27/05/2015 |
R$ 265,77 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECANICA EM VEICULO ONIBUS HLF 7513 |
1001005 |
20/05/2015 |
R$ 4.587,30 |
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