Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1000398 07/04/2015 R$ 7.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO 62.1.3.0646/2014 SEE-TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE SEE E MUNICIPIO DE PESCADOR - MG. 1000502 14/04/2015 R$ 472,46
EMPENHO REFENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA RESOLUÇÃO: SES Nº 1.795 DE 11/03/2009 E RESOLUÇÃO SES Nº 2.885 DE 20/07/2011, CONFO 1000570 29/04/2015 R$ 3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1000571 01/04/2015 R$ 165,57
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1000572 01/04/2015 R$ 46,59
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1000573 01/04/2015 R$ 109,17
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1000574 01/04/2015 R$ 361,34
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. 1000575 01/04/2015 R$ 476,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. 1000576 01/04/2015 R$ 7,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. 1000577 01/04/2015 R$ 8,79
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. 1000578 01/04/2015 R$ 3,63
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NASCIONAL DO PROFISSIONAL NUMERO :MG-83170/D 1000580 01/04/2015 R$ 178,34
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO CONVENIO 62.1.30646/2014 TRANSPORTE ESCOLAR 1000581 01/04/2015 R$ 472,46
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO -TEOFILO OTONI. 1000582 01/04/2015 R$ 220,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO A GOVERNADOR VALADARES. 1000583 01/04/2015 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA 1000587 06/04/2015 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO 1000588 06/04/2015 R$ 400,00
DIARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA M DE OBRAS, BELO HORIZONTE 1000589 06/04/2015 R$ 265,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO NA AMUC TEOFILO OTONI 1000590 06/04/2015 R$ 200,00
REFERENTE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA GPN 9911 1000591 06/04/2015 R$ 640,00
REFERENTE PNEUS PARA ONIBUS PLACA GPN 9911 1000592 06/04/2015 R$ 3.000,00
VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO 1000593 07/04/2015 R$ 1.500,00
REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO 001/2015 1000594 07/04/2015 R$ 265,77
REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL PREGAO PRESENMCIAL 013/2015 1000595 07/04/2015 R$ 177,18
REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL PREGAO PRESENCIAL 012/2015 1000596 07/04/2015 R$ 177,18
REFERENTE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000597 07/04/2015 R$ 200,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO 1000598 09/04/2015 R$ 250,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - BELO HORIZONTE 1000599 10/04/2015 R$ 431,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO 1000600 10/04/2015 R$ 340,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO 1000601 10/04/2015 R$ 250,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - GOVERNADOR VALADARES 1000602 10/04/2015 R$ 200,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO -PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIAT GOVERNADOR VALADARES 1000603 10/04/2015 R$ 40,00
REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. 1000604 11/04/2015 R$ 177,18
REFERENTESERVIÇO DE MECANICA EM VEICULO DOBLO HNH0833 1000605 13/04/2015 R$ 660,43
REFERENTE PEÇAS PARA DOBLO HNH0833 1000606 13/04/2015 R$ 4.018,48
REFERENTE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER GTM-9471 1000607 13/04/2015 R$ 1.830,66
REFERENTE SERVIÇO EM VEICULO SPRINTER GTM-9471 1000608 13/04/2015 R$ 1.010,95
REFERENTE PEÇAS PARA VEICULO COURIER HOH 8652. 1000609 13/04/2015 R$ 2.846,69
REFERENTE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 1000610 13/04/2015 R$ 485,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS 1000611 13/04/2015 R$ 4.080,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO EM REDE PARA SECRETARIA DE ADM NO EXERCICIO DE 2015. 1000612 13/04/2015 R$ 19.800,00
1000613 13/04/2015 R$ 81,90
1000614 13/04/2015 R$ 120,73
REFERENTE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB 1000615 13/04/2015 R$ 1.328,00
1000616 13/04/2015 R$ 85,86
1000617 13/04/2015 R$ 537,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO COURIER HOH 8652. 1000618 13/04/2015 R$ 1.105,23
REFERENTE PUBLICAÇAO DE CANCELAMENTO DE EDITAL EDITAL DE LICITAÇÃO. 1000619 14/04/2015 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 1000620 14/04/2015 R$ 1.800,00
REFERENTE COLETA DE LIXO HOSPITALAR. 1000621 14/04/2015 R$ 1.881,60
REFERENTE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR. 1000622 14/04/2015 R$ 181,19
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - TEOFILO OTONI 1000623 14/04/2015 R$ 200,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE 1000624 14/04/2015 R$ 450,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO 1000625 14/04/2015 R$ 80,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO 1000626 14/04/2015 R$ 250,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO -TEOFILO OTONI 1000627 14/04/2015 R$ 53,20
1000629 14/04/2015 R$ 34.981,00
1000630 14/04/2015 R$ 28.067,40
1000631 14/04/2015 R$ 13.200,00
1000632 14/04/2015 R$ 768,00
1000633 14/04/2015 R$ 1.248,00
1000634 14/04/2015 R$ 3.750,00
1000635 14/04/2015 R$ 2.000,00
1000636 14/04/2015 R$ 1.750,00
1000637 14/04/2015 R$ 555,00
REFERENTE MATERIAL TIPO BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000638 15/04/2015 R$ 291,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - GOVERNADOR VALADARES. 1000639 16/04/2015 R$ 200,00
AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO 1000640 16/04/2015 R$ 25.001,50
REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. 1000649 17/04/2015 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE PERITONIAL 1000650 16/04/2015 R$ 239,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - BELO HORIZONTE 1000651 17/04/2015 R$ 1.500,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO 1000652 17/04/2015 R$ 250,00
PEÇAS PARA VEICULO EM AUTORIZADA. 1000653 22/04/2015 R$ 2.660,83
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO 1000654 22/04/2015 R$ 106,09
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO 1000655 22/04/2015 R$ 250,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. 1000656 22/04/2015 R$ 219,50
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - BELO HORIZONTE 1000657 23/04/2015 R$ 1.500,00
REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000658 24/04/2015 R$ 880,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1000659 24/04/2015 R$ 4.250,00
REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. 1000660 24/04/2015 R$ 645,00
1000661 24/04/2015 R$ 108,94
1000662 24/04/2015 R$ 1.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000663 29/04/2015 R$ 10.000,00
REFERENTE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO 1000664 24/04/2015 R$ 1.328,00
1000665 24/04/2015 R$ 640,00
VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA COM A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. 1000670 27/04/2015 R$ 3,63
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ESRADAS E RODAGENS 1000671 27/04/2015 R$ 240,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO 1000675 27/04/2015 R$ 250,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - BELO HORIZONTE 1000676 27/04/2015 R$ 1.500,00
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA PARA CASA DIGITAL. 1000677 01/04/2015 R$ 6.500,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO 1000679 28/04/2015 R$ 225,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO 1000681 28/04/2015 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE VEVEREIRO DE 2015 1000682 28/04/2015 R$ 27.585,30
VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 1000683 29/04/2015 R$ 267,35
REFERENTE MATERIAL DE USO HOSPITALAE E AMBULATORIAL. 1000684 29/04/2015 R$ 680,00
REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE PRAÇAS E VIAS. 1000685 30/04/2015 R$ 1.037,50
REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 1000686 30/04/2015 R$ 440,00
1000687 30/04/2015 R$ 1.308,06
1000688 30/04/2015 R$ 845,23
1000689 30/04/2015 R$ 212,94
1000690 30/04/2015 R$ 4.090,50
1000691 30/04/2015 R$ 323,28
1000692 30/04/2015 R$ 9.038,89
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. 1000693 30/04/2015 R$ 5.246,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. 1000694 30/04/2015 R$ 1.809,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL. 1000695 30/04/2015 R$ 1.543,91
1000696 30/04/2015 R$ 849,40
1000697 30/04/2015 R$ 739,65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE , PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. 1000698 30/04/2015 R$ 340,00
DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TEOFILO OTONI 1000699 30/04/2015 R$ 1.200,00
DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO 1000700 30/04/2015 R$ 80,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM ONIBUS PLACA GPN 9911. 1000701 06/04/2015 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO GKO 4591 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1000702 27/04/2015 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE CONSIGUINADOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 600507-1. 1000703 10/04/2015 R$ 2.094,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA EMC/C 624044-5. 1000704 10/04/2015 R$ 7,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITO EM C/C 624044-5. 1000705 10/04/2015 R$ 7,30
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. 1000706 10/04/2015 R$ 14.194,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. 1000707 10/04/2015 R$ 4.212,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PARA A MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. 1000708 01/04/2015 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PETRÓLEO LQUIFEITO (GPL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1000709 01/04/2015 R$ 2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. 1000711 06/04/2015 R$ 480,00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AOA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 1000712 10/04/2015 R$ 71.875,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1000716 27/04/2015 R$ 3,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. 1000717 27/04/2015 R$ 58,47
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000718 27/04/2015 R$ 8,83
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ESPORTE.LAZER E CULTURA. 1000719 30/04/2015 R$ 4,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUT.DA SECRET.ESPOSTE,LAZER E CULTURA. 1000720 28/04/2015 R$ 382,82
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. 1000721 28/04/2015 R$ 49,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. 1000722 29/04/2015 R$ 47,66
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUT.DA SECRET.ESPORTE,LAZER E CULTURA. 1000723 28/04/2015 R$ 168,82
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. 1000724 10/04/2015 R$ 4.964,78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECERTARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000725 29/04/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000726 29/04/2015 R$ 851,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000727 29/04/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANS/ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 04/2015. 1000728 29/04/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000729 29/04/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000730 29/04/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000731 29/04/2015 R$ 3.230,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000732 29/04/2015 R$ 7.596,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000735 29/04/2015 R$ 1.519,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000737 29/04/2015 R$ 1.024,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000738 29/04/2015 R$ 5.839,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000740 29/04/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000741 29/04/2015 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000742 29/04/2015 R$ 1.444,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000743 29/04/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000745 29/04/2015 R$ 788,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000746 29/04/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000747 29/04/2015 R$ 5.098,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000748 29/04/2015 R$ 6.446,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000749 29/04/2015 R$ 3.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000750 29/04/2015 R$ 3.025,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000751 29/04/2015 R$ 2.284,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000752 29/04/2015 R$ 6.201,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000753 29/04/2015 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000754 29/04/2015 R$ 945,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000755 29/04/2015 R$ 4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000756 29/04/2015 R$ 8.212,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000757 29/04/2015 R$ 37.686,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000758 29/04/2015 R$ 4.806,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000759 29/04/2015 R$ 1.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000760 29/04/2015 R$ 2.530,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000761 29/04/2015 R$ 6.596,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000762 29/04/2015 R$ 68.045,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000763 29/04/2015 R$ 1.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000764 29/04/2015 R$ 35.078,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000765 29/04/2015 R$ 7.708,69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000766 29/04/2015 R$ 9.575,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000767 29/04/2015 R$ 13.618,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000768 29/04/2015 R$ 22.441,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000769 29/04/2015 R$ 4.523,12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000770 29/04/2015 R$ 14.972,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000771 29/04/2015 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO ALOCADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA ,CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL ALUSIVO AO MES 1000772 29/04/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO AO MES 04/2015. 1000773 29/04/2015 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL ALOCADO NA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000774 29/04/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000775 29/04/2015 R$ 3.624,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. 1000776 29/04/2015 R$ 2.390,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO ALOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS,CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL ALUSIVO AO MES 04/20 1000777 29/04/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000778 29/04/2015 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000779 29/04/2015 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000780 29/04/2015 R$ 3.411,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000781 29/04/2015 R$ 4.202,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000782 29/04/2015 R$ 374,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. 1000783 29/04/2015 R$ 5.425,52
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015 - GERAL. 1000784 30/04/2015 R$ 34.997,90
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015 - SAUDE GERAL. 1000785 30/04/2015 R$ 19.206,80
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015 - EDUCAÇAOI 25%. 1000786 30/04/2015 R$ 1.601,10
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015 FUNDEB 60%. 1000787 30/04/2015 R$ 17.509,50
VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015 1000788 30/04/2015 R$ 8.521,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO, RELATIVO AO MES 03/2015. 1000951 17/04/2015 R$ 2.000,00