| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1000398 |
07/04/2015 |
R$ 7.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO 62.1.3.0646/2014 SEE-TRANSPORTE ESCOLAR FIRMADO ENTRE SEE E MUNICIPIO DE PESCADOR - MG. |
1000502 |
14/04/2015 |
R$ 472,46 |
|
| EMPENHO REFENTE A PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM BASE NA RESOLUÇÃO: SES Nº 1.795 DE 11/03/2009 E RESOLUÇÃO SES Nº 2.885 DE 20/07/2011, CONFO |
1000570 |
29/04/2015 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000571 |
01/04/2015 |
R$ 165,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000572 |
01/04/2015 |
R$ 46,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000573 |
01/04/2015 |
R$ 109,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000574 |
01/04/2015 |
R$ 361,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA JUNTO A CEMIG. |
1000575 |
01/04/2015 |
R$ 476,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. |
1000576 |
01/04/2015 |
R$ 7,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. |
1000577 |
01/04/2015 |
R$ 8,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR. |
1000578 |
01/04/2015 |
R$ 3,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ART NASCIONAL DO PROFISSIONAL NUMERO :MG-83170/D |
1000580 |
01/04/2015 |
R$ 178,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NAO UTILIZADO CONVENIO 62.1.30646/2014 TRANSPORTE ESCOLAR |
1000581 |
01/04/2015 |
R$ 472,46 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO -TEOFILO OTONI. |
1000582 |
01/04/2015 |
R$ 220,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO A GOVERNADOR VALADARES. |
1000583 |
01/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA |
1000587 |
06/04/2015 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000588 |
06/04/2015 |
R$ 400,00 |
|
| DIARIA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA M DE OBRAS, BELO HORIZONTE |
1000589 |
06/04/2015 |
R$ 265,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO NA AMUC TEOFILO OTONI |
1000590 |
06/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| REFERENTE PEÇAS PARA ONIBUS PLACA GPN 9911 |
1000591 |
06/04/2015 |
R$ 640,00 |
|
| REFERENTE PNEUS PARA ONIBUS PLACA GPN 9911 |
1000592 |
06/04/2015 |
R$ 3.000,00 |
|
| VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO |
1000593 |
07/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL TOMADA DE PREÇO 001/2015 |
1000594 |
07/04/2015 |
R$ 265,77 |
|
| REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL PREGAO PRESENMCIAL 013/2015 |
1000595 |
07/04/2015 |
R$ 177,18 |
|
| REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL PREGAO PRESENCIAL 012/2015 |
1000596 |
07/04/2015 |
R$ 177,18 |
|
| REFERENTE MATERIAL PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000597 |
07/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000598 |
09/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - BELO HORIZONTE |
1000599 |
10/04/2015 |
R$ 431,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000600 |
10/04/2015 |
R$ 340,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000601 |
10/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - GOVERNADOR VALADARES |
1000602 |
10/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO -PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SIAT GOVERNADOR VALADARES |
1000603 |
10/04/2015 |
R$ 40,00 |
|
| REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. |
1000604 |
11/04/2015 |
R$ 177,18 |
|
| REFERENTESERVIÇO DE MECANICA EM VEICULO DOBLO HNH0833 |
1000605 |
13/04/2015 |
R$ 660,43 |
|
| REFERENTE PEÇAS PARA DOBLO HNH0833 |
1000606 |
13/04/2015 |
R$ 4.018,48 |
|
| REFERENTE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER GTM-9471 |
1000607 |
13/04/2015 |
R$ 1.830,66 |
|
| REFERENTE SERVIÇO EM VEICULO SPRINTER GTM-9471 |
1000608 |
13/04/2015 |
R$ 1.010,95 |
|
| REFERENTE PEÇAS PARA VEICULO COURIER HOH 8652. |
1000609 |
13/04/2015 |
R$ 2.846,69 |
|
| REFERENTE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1000610 |
13/04/2015 |
R$ 485,00 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SECRETARIA DE OBRAS |
1000611 |
13/04/2015 |
R$ 4.080,00 |
|
| REFERENTE A MANUTENÇÃO EM REDE PARA SECRETARIA DE ADM NO EXERCICIO DE 2015. |
1000612 |
13/04/2015 |
R$ 19.800,00 |
|
| |
1000613 |
13/04/2015 |
R$ 81,90 |
|
| |
1000614 |
13/04/2015 |
R$ 120,73 |
|
| REFERENTE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB |
1000615 |
13/04/2015 |
R$ 1.328,00 |
|
| |
1000616 |
13/04/2015 |
R$ 85,86 |
|
| |
1000617 |
13/04/2015 |
R$ 537,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS MECANICO EM VEICULO COURIER HOH 8652. |
1000618 |
13/04/2015 |
R$ 1.105,23 |
|
| REFERENTE PUBLICAÇAO DE CANCELAMENTO DE EDITAL EDITAL DE LICITAÇÃO. |
1000619 |
14/04/2015 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
1000620 |
14/04/2015 |
R$ 1.800,00 |
|
| REFERENTE COLETA DE LIXO HOSPITALAR. |
1000621 |
14/04/2015 |
R$ 1.881,60 |
|
| REFERENTE VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR. |
1000622 |
14/04/2015 |
R$ 181,19 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - TEOFILO OTONI |
1000623 |
14/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE |
1000624 |
14/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A IPATINGA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000625 |
14/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000626 |
14/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO -TEOFILO OTONI |
1000627 |
14/04/2015 |
R$ 53,20 |
|
| |
1000629 |
14/04/2015 |
R$ 34.981,00 |
|
| |
1000630 |
14/04/2015 |
R$ 28.067,40 |
|
| |
1000631 |
14/04/2015 |
R$ 13.200,00 |
|
| |
1000632 |
14/04/2015 |
R$ 768,00 |
|
| |
1000633 |
14/04/2015 |
R$ 1.248,00 |
|
| |
1000634 |
14/04/2015 |
R$ 3.750,00 |
|
| |
1000635 |
14/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| |
1000636 |
14/04/2015 |
R$ 1.750,00 |
|
| |
1000637 |
14/04/2015 |
R$ 555,00 |
|
| REFERENTE MATERIAL TIPO BRITA PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000638 |
15/04/2015 |
R$ 291,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - GOVERNADOR VALADARES. |
1000639 |
16/04/2015 |
R$ 200,00 |
|
| AQUISIÇÃO MATERIAL HOSPITALAR PARA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1000640 |
16/04/2015 |
R$ 25.001,50 |
|
| REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. |
1000649 |
17/04/2015 |
R$ 531,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE DIALISE PERITONIAL |
1000650 |
16/04/2015 |
R$ 239,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - BELO HORIZONTE |
1000651 |
17/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000652 |
17/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| PEÇAS PARA VEICULO EM AUTORIZADA. |
1000653 |
22/04/2015 |
R$ 2.660,83 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000654 |
22/04/2015 |
R$ 106,09 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000655 |
22/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000656 |
22/04/2015 |
R$ 219,50 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - BELO HORIZONTE |
1000657 |
23/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000658 |
24/04/2015 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A LOCAÇÃO DE COPIADORA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
1000659 |
24/04/2015 |
R$ 4.250,00 |
|
| REFERENTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000660 |
24/04/2015 |
R$ 645,00 |
|
| |
1000661 |
24/04/2015 |
R$ 108,94 |
|
| |
1000662 |
24/04/2015 |
R$ 1.728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000663 |
29/04/2015 |
R$ 10.000,00 |
|
| REFERENTE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA DO MUNICIPIO |
1000664 |
24/04/2015 |
R$ 1.328,00 |
|
| |
1000665 |
24/04/2015 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA COM A COPANOR, NO DECORRER DO EXERCICIO 2015. |
1000670 |
27/04/2015 |
R$ 3,63 |
|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE ESRADAS E RODAGENS |
1000671 |
27/04/2015 |
R$ 240,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000675 |
27/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO - BELO HORIZONTE |
1000676 |
27/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA PARA CASA DIGITAL. |
1000677 |
01/04/2015 |
R$ 6.500,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000679 |
28/04/2015 |
R$ 225,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000681 |
28/04/2015 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE VEVEREIRO DE 2015 |
1000682 |
28/04/2015 |
R$ 27.585,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
1000683 |
29/04/2015 |
R$ 267,35 |
|
| REFERENTE MATERIAL DE USO HOSPITALAE E AMBULATORIAL. |
1000684 |
29/04/2015 |
R$ 680,00 |
|
| REFERENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE PRAÇAS E VIAS. |
1000685 |
30/04/2015 |
R$ 1.037,50 |
|
| REFERENTE DIVULGAÇÃO AUTOMOTIVA PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. |
1000686 |
30/04/2015 |
R$ 440,00 |
|
| |
1000687 |
30/04/2015 |
R$ 1.308,06 |
|
| |
1000688 |
30/04/2015 |
R$ 845,23 |
|
| |
1000689 |
30/04/2015 |
R$ 212,94 |
|
| |
1000690 |
30/04/2015 |
R$ 4.090,50 |
|
| |
1000691 |
30/04/2015 |
R$ 323,28 |
|
| |
1000692 |
30/04/2015 |
R$ 9.038,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA. |
1000693 |
30/04/2015 |
R$ 5.246,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA. |
1000694 |
30/04/2015 |
R$ 1.809,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULATORIAL. |
1000695 |
30/04/2015 |
R$ 1.543,91 |
|
| |
1000696 |
30/04/2015 |
R$ 849,40 |
|
| |
1000697 |
30/04/2015 |
R$ 739,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE , PARA TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO. |
1000698 |
30/04/2015 |
R$ 340,00 |
|
| DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO TEOFILO OTONI |
1000699 |
30/04/2015 |
R$ 1.200,00 |
|
| DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM , TRANSPORTANDO PACIENTES DESSE MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO |
1000700 |
30/04/2015 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇO MECANICO EM ONIBUS PLACA GPN 9911. |
1000701 |
06/04/2015 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO GKO 4591 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1000702 |
27/04/2015 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS SOBRE CONSIGUINADOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 600507-1. |
1000703 |
10/04/2015 |
R$ 2.094,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA EMC/C 624044-5. |
1000704 |
10/04/2015 |
R$ 7,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITO EM C/C 624044-5. |
1000705 |
10/04/2015 |
R$ 7,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM AMORTIZAÇAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO CONFORME CONTRATO 177190. |
1000706 |
10/04/2015 |
R$ 14.194,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA CONFORME CONTRATO 177190. |
1000707 |
10/04/2015 |
R$ 4.212,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GAS PARA A MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000708 |
01/04/2015 |
R$ 825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÁS PETRÓLEO LQUIFEITO (GPL), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1000709 |
01/04/2015 |
R$ 2.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LUBRIFICANTE PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTRADAS E RODAGENS. |
1000711 |
06/04/2015 |
R$ 480,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AOA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015 |
1000712 |
10/04/2015 |
R$ 71.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000716 |
27/04/2015 |
R$ 3,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇAO. |
1000717 |
27/04/2015 |
R$ 58,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000718 |
27/04/2015 |
R$ 8,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL JUNTO A COPANOR PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET.ESPORTE.LAZER E CULTURA. |
1000719 |
30/04/2015 |
R$ 4,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUT.DA SECRET.ESPOSTE,LAZER E CULTURA. |
1000720 |
28/04/2015 |
R$ 382,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUT.DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
1000721 |
28/04/2015 |
R$ 49,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000722 |
29/04/2015 |
R$ 47,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUT.DA SECRET.ESPORTE,LAZER E CULTURA. |
1000723 |
28/04/2015 |
R$ 168,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO PARCELAMENTO DA DIVIDA FUNDADA JUNTO AO INSS. |
1000724 |
10/04/2015 |
R$ 4.964,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECERTARIO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000725 |
29/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000726 |
29/04/2015 |
R$ 851,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000727 |
29/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANS/ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 04/2015. |
1000728 |
29/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000729 |
29/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000730 |
29/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000731 |
29/04/2015 |
R$ 3.230,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000732 |
29/04/2015 |
R$ 7.596,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000735 |
29/04/2015 |
R$ 1.519,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000737 |
29/04/2015 |
R$ 1.024,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000738 |
29/04/2015 |
R$ 5.839,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000740 |
29/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000741 |
29/04/2015 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000742 |
29/04/2015 |
R$ 1.444,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000743 |
29/04/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000745 |
29/04/2015 |
R$ 788,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000746 |
29/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000747 |
29/04/2015 |
R$ 5.098,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000748 |
29/04/2015 |
R$ 6.446,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000749 |
29/04/2015 |
R$ 3.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000750 |
29/04/2015 |
R$ 3.025,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000751 |
29/04/2015 |
R$ 2.284,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000752 |
29/04/2015 |
R$ 6.201,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000753 |
29/04/2015 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000754 |
29/04/2015 |
R$ 945,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000755 |
29/04/2015 |
R$ 4.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000756 |
29/04/2015 |
R$ 8.212,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000757 |
29/04/2015 |
R$ 37.686,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000758 |
29/04/2015 |
R$ 4.806,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000759 |
29/04/2015 |
R$ 1.576,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000760 |
29/04/2015 |
R$ 2.530,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000761 |
29/04/2015 |
R$ 6.596,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000762 |
29/04/2015 |
R$ 68.045,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000763 |
29/04/2015 |
R$ 1.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000764 |
29/04/2015 |
R$ 35.078,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000765 |
29/04/2015 |
R$ 7.708,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000766 |
29/04/2015 |
R$ 9.575,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000767 |
29/04/2015 |
R$ 13.618,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000768 |
29/04/2015 |
R$ 22.441,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000769 |
29/04/2015 |
R$ 4.523,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000770 |
29/04/2015 |
R$ 14.972,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000771 |
29/04/2015 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO ALOCADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,AGRICULTURA ,CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL ALUSIVO AO MES |
1000772 |
29/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000773 |
29/04/2015 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL ALOCADO NA EDUCAÇAO, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000774 |
29/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000775 |
29/04/2015 |
R$ 3.624,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015. |
1000776 |
29/04/2015 |
R$ 2.390,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO ALOCADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS,CONFORME RELATORIO EMITIDO PELO DEPARTAMENTO DE PESSOAL ALUSIVO AO MES 04/20 |
1000777 |
29/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000778 |
29/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000779 |
29/04/2015 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000780 |
29/04/2015 |
R$ 3.411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000781 |
29/04/2015 |
R$ 4.202,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000782 |
29/04/2015 |
R$ 374,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015. |
1000783 |
29/04/2015 |
R$ 5.425,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015 - GERAL. |
1000784 |
30/04/2015 |
R$ 34.997,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015 - SAUDE GERAL. |
1000785 |
30/04/2015 |
R$ 19.206,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015 - EDUCAÇAOI 25%. |
1000786 |
30/04/2015 |
R$ 1.601,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 04/2015 FUNDEB 60%. |
1000787 |
30/04/2015 |
R$ 17.509,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA FEFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES 05/2015 |
1000788 |
30/04/2015 |
R$ 8.521,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SECRETARIO, RELATIVO AO MES 03/2015. |
1000951 |
17/04/2015 |
R$ 2.000,00 |
|