| VALOR QUE SE EMPENHA RELAT.REPASSE DE INCENTIVO PROFISSIONAL FARMACEUTICO, RES. SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOLUÇÃO SES Nº 2.884, DE 20/06/ 2011 E RES.2.885 DE 20/06/2011. COMP. 12/2014 |
1002549 |
01/12/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002550 |
01/12/2014 |
R$ 179,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO |
1002551 |
01/12/2014 |
R$ 938,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM E PERCUSSAO,PARA A ISNTALAÇAO DE PORTAL DA ENTRADA E SAIDA DA CIDADE DE PESCADOR MG |
1002552 |
02/12/2014 |
R$ 2.456,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA, REFERENTE 2014. |
1002553 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS,REFERENTE 12/2014. |
1002554 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE, REFERENTE 12/2014. |
1002555 |
01/12/2014 |
R$ 2.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE , REFERENTE 12/2014. |
1002556 |
01/12/2014 |
R$ 5.562,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. REFERENTE 12/2014. |
1002557 |
01/12/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. REFERENTE 12/2014. |
1002558 |
01/12/2014 |
R$ 5.359,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. REFERENTE 2014. |
1002559 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.JUNTA MILITAR-JSM, REFERENTE 2014. |
1002560 |
01/12/2014 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE, REFERENTE 2014. |
1002561 |
01/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE, REFERENTE 2014. |
1002562 |
01/12/2014 |
R$ 4.647,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO DEPART.DE TESOURARIA,REFERENTE 12/2014. |
1002563 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA, REFERENTE 2014. |
1002564 |
01/12/2014 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE 2014. |
1002565 |
01/12/2014 |
R$ 1.019,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO, REFERENTE 2014. |
1002566 |
01/12/2014 |
R$ 926,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA ASSIT.SOCIAL, REFERENTE 2014. |
1002567 |
01/12/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL,REFERENTE 12/2014. |
1002568 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL, REFERENTE 2014. |
1002569 |
01/12/2014 |
R$ 1.376,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE 2014. |
1002570 |
01/12/2014 |
R$ 3.921,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF, REFERENTE 2014. |
1002571 |
01/12/2014 |
R$ 7.297,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE 2014. |
1002572 |
01/12/2014 |
R$ 4.294,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE 12/2014. |
1002573 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE 2014. |
1002574 |
01/12/2014 |
R$ 2.184,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE 2014. |
1002575 |
01/12/2014 |
R$ 4.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF, REFERENTE 2014. |
1002576 |
01/12/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF, REFERENTE 2014. |
1002577 |
01/12/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT,PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS, REFERENTE 2014. |
1002578 |
01/12/2014 |
R$ 8.287,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.DE SAUDE BUCAL, REFERENTE 2014. |
1002579 |
01/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL, REFERENTE 2014. |
1002580 |
01/12/2014 |
R$ 3.564,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT, REFERENTE 2014. |
1002581 |
01/12/2014 |
R$ 8.223,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. REFERENTE 2014. |
1002582 |
01/12/2014 |
R$ 28.918,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.E CONT.DOENÇAS-TFECD, REFERENTE 2014. |
1002583 |
01/12/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD,REFERENTE 2014. |
1002584 |
01/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE 2014. |
1002585 |
01/12/2014 |
R$ 2.835,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE 2014. |
1002586 |
01/12/2014 |
R$ 3.624,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,REFERENTE 12/2014. |
1002587 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL, REFERENTE 2014. |
1002588 |
01/12/2014 |
R$ 3.330,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB, REFERENTE 2014. |
1002589 |
01/12/2014 |
R$ 63.693,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB , REFERENTE 2014. |
1002590 |
01/12/2014 |
R$ 2.422,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, REFERENTE 2014. |
1002591 |
01/12/2014 |
R$ 28.418,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL , REFERENTE 2014. |
1002592 |
01/12/2014 |
R$ 4.985,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE OBRAS, REFERENTE 2014. |
1002593 |
01/12/2014 |
R$ 2.665,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOSNA MANUT.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS , REFERENTE 2014. |
1002594 |
01/12/2014 |
R$ 8.533,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS,REFERENTE 12/2014. |
1002595 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE 2014. |
1002596 |
01/12/2014 |
R$ 15.143,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE 2014. |
1002597 |
01/12/2014 |
R$ 19.740,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE 2014. |
1002598 |
01/12/2014 |
R$ 3.559,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE OBRAS E ESTRADAS, REFERENTE 2014. |
1002599 |
01/12/2014 |
R$ 11.052,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTR.IG.D, REFERENTE 2014. |
1002600 |
01/12/2014 |
R$ 875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE 2014. |
1002601 |
01/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEC.M.AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO,REFERENTE 2014. |
1002602 |
01/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE 2014. |
1002603 |
01/12/2014 |
R$ 1.991,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.UNIVERSID.FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REFERENTE 2014. |
1002604 |
01/12/2014 |
R$ 1.387,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM VERBAS JUDICIAIS REFERENTE A GUIA 0327.14.00023457-3. |
1002606 |
01/12/2014 |
R$ 182,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002607 |
01/12/2014 |
R$ 1.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. |
1002608 |
01/12/2014 |
R$ 106,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL. |
1002609 |
01/12/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002610 |
01/12/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002611 |
01/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002612 |
01/12/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002614 |
03/12/2014 |
R$ 776,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MIOCRO ONIBUS HMN 8336 |
1002615 |
03/12/2014 |
R$ 145,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1002616 |
05/12/2014 |
R$ 265,29 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1002617 |
05/12/2014 |
R$ 906,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1002618 |
05/12/2014 |
R$ 447,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATRIAL DE CONSUMO |
1002619 |
05/12/2014 |
R$ 390,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO |
1002620 |
05/12/2014 |
R$ 147,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002621 |
08/12/2014 |
R$ 2.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002622 |
08/12/2014 |
R$ 78,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002623 |
08/12/2014 |
R$ 80,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS |
1002624 |
08/12/2014 |
R$ 1.085,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002625 |
08/12/2014 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1002626 |
08/12/2014 |
R$ 74,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002627 |
08/12/2014 |
R$ 235,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PRETEÇAO E SEGURAÇA |
1002628 |
08/12/2014 |
R$ 430,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMUNICIÇAO |
1002629 |
08/12/2014 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002630 |
09/12/2014 |
R$ 128,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002631 |
09/12/2014 |
R$ 472,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
1002632 |
10/12/2014 |
R$ 4.046,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002633 |
10/12/2014 |
R$ 721,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CAMINHAO HMN 9831 |
1002634 |
12/12/2014 |
R$ 2.372,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA DE CAMINHAO HMN 9831 |
1002635 |
12/12/2014 |
R$ 2.087,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CAMINHAO HMN 9830 |
1002636 |
12/12/2014 |
R$ 5.909,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA DE ONIBUS OQM 8718 |
1002637 |
12/12/2014 |
R$ 2.133,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO DE ONIBUS OQM 8718 |
1002638 |
12/12/2014 |
R$ 817,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA DO VEICULO CAMINHAO HMN 9830 |
1002639 |
12/12/2014 |
R$ 7.661,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECALCHUTAGEM DE PNEU PARA VEICULO PA CARREGADEIRA |
1002640 |
09/12/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA EM VEICULÇO ONIBUS HLF 7513 |
1002641 |
15/12/2014 |
R$ 7.271,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULÇO ONIBUS HLF 7513 |
1002642 |
15/12/2014 |
R$ 1.992,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA EM VEICULO PEGEOUT BOXER HMN 4215 |
1002643 |
15/12/2014 |
R$ 2.013,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO MECANICA EM VEICULO PEGEOUT BOXER HMN 4215 |
1002644 |
15/12/2014 |
R$ 1.415,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO VIVACE NXX 0152 |
1002645 |
15/12/2014 |
R$ 1.657,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER GTM 9471 |
1002646 |
15/12/2014 |
R$ 136,14 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO FIAT UNO VIVACE NXX 0152 |
1002647 |
15/12/2014 |
R$ 1.216,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SPRINTER GTM 9471 |
1002648 |
15/12/2014 |
R$ 933,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO COURRIER HOH 8652 |
1002649 |
15/12/2014 |
R$ 1.969,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO COURIER HOH 8652 |
1002650 |
15/12/2014 |
R$ 697,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RENAULT SANDERO OPQ 9941 |
1002651 |
15/12/2014 |
R$ 5.536,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO DO VEICULO RENAULT SANDERO OPQ9941 |
1002652 |
15/12/2014 |
R$ 696,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VERBAS JUDICIAIS. |
1002653 |
15/12/2014 |
R$ 182,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL NSPECIAL MB PLACA PVC 5894. |
1002654 |
15/12/2014 |
R$ 21,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS AUXULIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002655 |
15/12/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DECLARAÇAO NAO PASSIVEL DE LICENCIAMENTO. |
1002656 |
15/12/2014 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. |
1002657 |
15/12/2014 |
R$ 7,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. |
1002658 |
15/12/2014 |
R$ 87,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA OFICINA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
1002662 |
05/12/2014 |
R$ 13.975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002663 |
01/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO JUNTO A SEDESE. |
1002664 |
02/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIALISE. |
1002665 |
02/12/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ISMAEL WEBI EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002666 |
03/12/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002667 |
04/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002668 |
04/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002669 |
15/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SUPERVISOR EDUCACIONAL PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PACTO NASCIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. |
1002670 |
08/12/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002671 |
09/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002672 |
09/12/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMADIALISE. |
1002673 |
09/12/2014 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA SOBRE CONVENIO 98. |
1002674 |
10/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALADADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002675 |
11/12/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
1002676 |
12/12/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ANTONIO M. DE SAUZA EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002677 |
12/12/2014 |
R$ 85,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002678 |
15/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002679 |
15/12/2014 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002680 |
15/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002681 |
15/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO JUNTO A COMARCA DE GOV. VALADARES. |
1002682 |
15/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVO E TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS. |
1002683 |
16/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1002684 |
16/12/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIALISE. |
1002685 |
16/12/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002686 |
16/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. |
1002687 |
16/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTO E AMBULATORIAL. |
1002688 |
01/12/2014 |
R$ 280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO |
1002689 |
17/12/2014 |
R$ 2.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO |
1002690 |
18/12/2014 |
R$ 382,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
1002691 |
18/12/2014 |
R$ 626,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAODO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1002692 |
18/12/2014 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FILTRO PRA RETRO JCB |
1002693 |
17/12/2014 |
R$ 198,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS |
1002694 |
17/12/2014 |
R$ 257,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DOAÇAO EM INCETIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO |
1002695 |
18/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DOAÇAO EM INCETIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO |
1002696 |
18/12/2014 |
R$ 1.167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO |
1002697 |
18/12/2014 |
R$ 988,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO |
1002698 |
18/12/2014 |
R$ 898,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1002699 |
19/12/2014 |
R$ 7.664,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1002700 |
19/12/2014 |
R$ 3.271,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DO AMBULATORIO |
1002701 |
19/12/2014 |
R$ 1.292,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1002702 |
19/12/2014 |
R$ 375,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002703 |
19/12/2014 |
R$ 302,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO |
1002704 |
19/12/2014 |
R$ 353,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002705 |
19/12/2014 |
R$ 1.899,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
1002706 |
20/12/2014 |
R$ 735,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO |
1002707 |
22/12/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMASIA BASICA DESSE MUNICIPIO |
1002708 |
22/12/2014 |
R$ 5.999,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO |
1002709 |
22/12/2014 |
R$ 1.793,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO |
1002710 |
23/12/2014 |
R$ 142,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO |
1002711 |
23/12/2014 |
R$ 4.419,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002712 |
23/12/2014 |
R$ 194,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO |
1002713 |
23/12/2014 |
R$ 176,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO DESSE MUNICIPIO |
1002714 |
23/12/2014 |
R$ 3.207,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE VEICULO DE PASSEIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E O SETOR DE EPIDEMONOLOGIA |
1002715 |
23/12/2014 |
R$ 31.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO CORSA SEDAN HMN 9665. |
1002716 |
23/12/2014 |
R$ 3.189,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE VEICULO CORSA HMN 9965 |
1002717 |
23/12/2014 |
R$ 1.586,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTO DO PROGRAMA SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
1002718 |
23/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFFET PARA O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CONFRATERNIZAÇOES DAS TRABALHOS DE OFICINAS REFERENTE AO ANO |
1002719 |
23/12/2014 |
R$ 834,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALADADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1002721 |
23/12/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002722 |
23/12/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR O FUNERAL DE JUSTINO JOSE MARIA. |
1002723 |
31/12/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NO VEICULO GOL DA SAUDE. |
1002724 |
02/12/2014 |
R$ 349,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE DESERTO DE LIEILAO 02/2014. |
1002725 |
04/12/2014 |
R$ 88,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002726 |
23/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002727 |
23/12/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002728 |
23/12/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002729 |
23/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002730 |
23/12/2014 |
R$ 2.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002731 |
23/12/2014 |
R$ 7.264,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002732 |
23/12/2014 |
R$ 4.319,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.SECRETARIA DE ADM. ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002733 |
23/12/2014 |
R$ 7.121,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002734 |
23/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.JUNTA MILITAR-JSM , ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002735 |
23/12/2014 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE , ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002736 |
23/12/2014 |
R$ 1.857,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002737 |
23/12/2014 |
R$ 5.741,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002738 |
23/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002739 |
23/12/2014 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002740 |
23/12/2014 |
R$ 1.359,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002741 |
23/12/2014 |
R$ 1.235,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002742 |
23/12/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002743 |
23/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA.ASSIST.SOCIAL, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002744 |
23/12/2014 |
R$ 1.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002745 |
23/12/2014 |
R$ 5.172,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002746 |
23/12/2014 |
R$ 8.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENÇA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DE ARREMATE DE LEILAO 01/2014 |
1002747 |
03/12/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002748 |
23/12/2014 |
R$ 4.501,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL |
1002749 |
11/12/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002750 |
15/12/2014 |
R$ 103,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO |
1002751 |
16/12/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO HMG 2809 |
1002752 |
17/12/2014 |
R$ 1.280,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002753 |
23/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO HMG 6189 |
1002754 |
17/12/2014 |
R$ 440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT DOBLO HNH 0833 |
1002755 |
17/12/2014 |
R$ 364,00 |
|
| VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO FIATUNO HMF 2075 |
1002756 |
17/12/2014 |
R$ 976,00 |
|
| VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO FIATUNO HMN 5452 |
1002757 |
17/12/2014 |
R$ 728,00 |
|
| VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO FIATUNO NXX 0172 2075 |
1002758 |
17/12/2014 |
R$ 952,00 |
|
| VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO EM VEICULO AMBULACIA DUCATO HMG 2809 |
1002759 |
17/12/2014 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT UNO HMG 6189 |
1002760 |
17/12/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT DOBLO HNH 0833 |
1002761 |
17/12/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT UNO HMF 2075 |
1002762 |
17/12/2014 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT UNO HMN 5452 |
1002763 |
17/12/2014 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT UNO NXX 0172 |
1002764 |
17/12/2014 |
R$ 64,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS |
1002765 |
18/12/2014 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO VAN SPRINTER GTN 9471 |
1002766 |
23/12/2014 |
R$ 982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO VAN SPRINTER GTN 9471 |
1002767 |
23/12/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO MICRO ONIBUS IVECO OQM 8717 |
1002768 |
23/12/2014 |
R$ 1.660,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE HMN 8336 |
1002769 |
23/12/2014 |
R$ 1.028,00 |
|
| VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PAR AMNAUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1002770 |
23/12/2014 |
R$ 1.420,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUITENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1002771 |
23/12/2014 |
R$ 77,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUITENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1002772 |
23/12/2014 |
R$ 98,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DE REVEILLON |
1002773 |
30/12/2014 |
R$ 7.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002774 |
15/12/2014 |
R$ 189,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002775 |
23/12/2014 |
R$ 2.638,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002776 |
23/12/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002777 |
23/12/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002778 |
23/12/2014 |
R$ 7.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002779 |
23/12/2014 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO PAIF. |
1002780 |
18/12/2014 |
R$ 72,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE MUNICIPAL. |
1002781 |
19/12/2014 |
R$ 146,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1002782 |
19/12/2014 |
R$ 81,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1002783 |
19/12/2014 |
R$ 65,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002784 |
23/12/2014 |
R$ 868,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DA FISITERAPIA MUNICIPAL. |
1002785 |
19/12/2014 |
R$ 35,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO PROG DE SAUDE BUCAL, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002786 |
23/12/2014 |
R$ 4.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO GERAL. |
1002787 |
19/12/2014 |
R$ 2.341,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002788 |
23/12/2014 |
R$ 9.759,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1002789 |
17/12/2014 |
R$ 3,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002790 |
17/12/2014 |
R$ 3,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA MANUTENÇAO DO PAIF. |
1002791 |
19/12/2014 |
R$ 11,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002792 |
23/12/2014 |
R$ 36.421,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1002793 |
22/12/2014 |
R$ 18,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002794 |
23/12/2014 |
R$ 3.716,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002795 |
23/12/2014 |
R$ 781,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002796 |
23/12/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002797 |
23/12/2014 |
R$ 4.579,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002798 |
23/12/2014 |
R$ 2.666,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002799 |
23/12/2014 |
R$ 3.330,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS-60% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002800 |
23/12/2014 |
R$ 94.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.FUNDAMENTAL-40%, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002801 |
23/12/2014 |
R$ 2.906,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002802 |
23/12/2014 |
R$ 40.800,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002803 |
23/12/2014 |
R$ 6.954,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002804 |
23/12/2014 |
R$ 4.860,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MNUT.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002805 |
23/12/2014 |
R$ 9.505,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002806 |
23/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002807 |
23/12/2014 |
R$ 23.113,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002808 |
23/12/2014 |
R$ 24.221,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002809 |
23/12/2014 |
R$ 5.154,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002810 |
23/12/2014 |
R$ 15.248,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTR.I.G.D, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002811 |
23/12/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002812 |
23/12/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMB.E ABASTECIMENTO ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002813 |
23/12/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTES ESCOLAR, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002814 |
23/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.CONVENIO UNIVERSID.FEDERAL DE JUIZ DE FORA, ALUSIVO AO MES 12/2014. |
1002815 |
23/12/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG. |
1002816 |
10/12/2014 |
R$ 3.226,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 179021, JUNTO AO BDMG. |
1002817 |
16/12/2014 |
R$ 382,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 58048-1. |
1002818 |
02/12/2014 |
R$ 2,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624044-5. |
1002819 |
22/12/2014 |
R$ 7,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624044-5. |
1002820 |
05/12/2014 |
R$ 6,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 22419-7. |
1002821 |
10/12/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. COMPETENCIA 12/2014. |
1002822 |
10/12/2014 |
R$ 4.796,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE CONSIGNADOS DE FOLHA PAGAMENTOS DE PESSOAL. |
1002823 |
10/12/2014 |
R$ 2.148,67 |
|