Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELAT.REPASSE DE INCENTIVO PROFISSIONAL FARMACEUTICO, RES. SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOLUÇÃO SES Nº 2.884, DE 20/06/ 2011 E RES.2.885 DE 20/06/2011. COMP. 12/2014 1002549 01/12/2014 R$ 2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002550 01/12/2014 R$ 179,67
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO 1002551 01/12/2014 R$ 938,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM E PERCUSSAO,PARA A ISNTALAÇAO DE PORTAL DA ENTRADA E SAIDA DA CIDADE DE PESCADOR MG 1002552 02/12/2014 R$ 2.456,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA, REFERENTE 2014. 1002553 01/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS,REFERENTE 12/2014. 1002554 01/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE, REFERENTE 12/2014. 1002555 01/12/2014 R$ 2.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE , REFERENTE 12/2014. 1002556 01/12/2014 R$ 5.562,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. REFERENTE 12/2014. 1002557 01/12/2014 R$ 3.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. REFERENTE 12/2014. 1002558 01/12/2014 R$ 5.359,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. REFERENTE 2014. 1002559 01/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.JUNTA MILITAR-JSM, REFERENTE 2014. 1002560 01/12/2014 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE, REFERENTE 2014. 1002561 01/12/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE, REFERENTE 2014. 1002562 01/12/2014 R$ 4.647,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO DEPART.DE TESOURARIA,REFERENTE 12/2014. 1002563 01/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA, REFERENTE 2014. 1002564 01/12/2014 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS, REFERENTE 2014. 1002565 01/12/2014 R$ 1.019,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO, REFERENTE 2014. 1002566 01/12/2014 R$ 926,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA ASSIT.SOCIAL, REFERENTE 2014. 1002567 01/12/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL,REFERENTE 12/2014. 1002568 01/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL, REFERENTE 2014. 1002569 01/12/2014 R$ 1.376,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR , REFERENTE 2014. 1002570 01/12/2014 R$ 3.921,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF, REFERENTE 2014. 1002571 01/12/2014 R$ 7.297,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE 2014. 1002572 01/12/2014 R$ 4.294,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE 12/2014. 1002573 01/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE 2014. 1002574 01/12/2014 R$ 2.184,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE 2014. 1002575 01/12/2014 R$ 4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF, REFERENTE 2014. 1002576 01/12/2014 R$ 5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF, REFERENTE 2014. 1002577 01/12/2014 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT,PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS, REFERENTE 2014. 1002578 01/12/2014 R$ 8.287,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.DE SAUDE BUCAL, REFERENTE 2014. 1002579 01/12/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL, REFERENTE 2014. 1002580 01/12/2014 R$ 3.564,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT, REFERENTE 2014. 1002581 01/12/2014 R$ 8.223,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. REFERENTE 2014. 1002582 01/12/2014 R$ 28.918,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.E CONT.DOENÇAS-TFECD, REFERENTE 2014. 1002583 01/12/2014 R$ 3.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD,REFERENTE 2014. 1002584 01/12/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE 2014. 1002585 01/12/2014 R$ 2.835,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE 2014. 1002586 01/12/2014 R$ 3.624,74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,REFERENTE 12/2014. 1002587 01/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL, REFERENTE 2014. 1002588 01/12/2014 R$ 3.330,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB, REFERENTE 2014. 1002589 01/12/2014 R$ 63.693,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB , REFERENTE 2014. 1002590 01/12/2014 R$ 2.422,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, REFERENTE 2014. 1002591 01/12/2014 R$ 28.418,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL , REFERENTE 2014. 1002592 01/12/2014 R$ 4.985,97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE OBRAS, REFERENTE 2014. 1002593 01/12/2014 R$ 2.665,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOSNA MANUT.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS , REFERENTE 2014. 1002594 01/12/2014 R$ 8.533,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS,REFERENTE 12/2014. 1002595 01/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE 2014. 1002596 01/12/2014 R$ 15.143,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE 2014. 1002597 01/12/2014 R$ 19.740,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, REFERENTE 2014. 1002598 01/12/2014 R$ 3.559,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE OBRAS E ESTRADAS, REFERENTE 2014. 1002599 01/12/2014 R$ 11.052,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTR.IG.D, REFERENTE 2014. 1002600 01/12/2014 R$ 875,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA, REFERENTE 2014. 1002601 01/12/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO 13º SALARIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEC.M.AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO,REFERENTE 2014. 1002602 01/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE 2014. 1002603 01/12/2014 R$ 1.991,01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.UNIVERSID.FEDERAL DE JUIZ DE FORA, REFERENTE 2014. 1002604 01/12/2014 R$ 1.387,67
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM VERBAS JUDICIAIS REFERENTE A GUIA 0327.14.00023457-3. 1002606 01/12/2014 R$ 182,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002607 01/12/2014 R$ 1.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. 1002608 01/12/2014 R$ 106,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL. 1002609 01/12/2014 R$ 7,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002610 01/12/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002611 01/12/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1002612 01/12/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002614 03/12/2014 R$ 776,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM MIOCRO ONIBUS HMN 8336 1002615 03/12/2014 R$ 145,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 1002616 05/12/2014 R$ 265,29
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 1002617 05/12/2014 R$ 906,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 1002618 05/12/2014 R$ 447,79
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATRIAL DE CONSUMO 1002619 05/12/2014 R$ 390,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO 1002620 05/12/2014 R$ 147,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002621 08/12/2014 R$ 2.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002622 08/12/2014 R$ 78,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002623 08/12/2014 R$ 80,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 1002624 08/12/2014 R$ 1.085,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002625 08/12/2014 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 1002626 08/12/2014 R$ 74,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1002627 08/12/2014 R$ 235,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PRETEÇAO E SEGURAÇA 1002628 08/12/2014 R$ 430,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMUNICIÇAO 1002629 08/12/2014 R$ 187,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002630 09/12/2014 R$ 128,43
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002631 09/12/2014 R$ 472,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 1002632 10/12/2014 R$ 4.046,08
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002633 10/12/2014 R$ 721,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CAMINHAO HMN 9831 1002634 12/12/2014 R$ 2.372,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA DE CAMINHAO HMN 9831 1002635 12/12/2014 R$ 2.087,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CAMINHAO HMN 9830 1002636 12/12/2014 R$ 5.909,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA DE ONIBUS OQM 8718 1002637 12/12/2014 R$ 2.133,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO DE ONIBUS OQM 8718 1002638 12/12/2014 R$ 817,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA DO VEICULO CAMINHAO HMN 9830 1002639 12/12/2014 R$ 7.661,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECALCHUTAGEM DE PNEU PARA VEICULO PA CARREGADEIRA 1002640 09/12/2014 R$ 1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA EM VEICULÇO ONIBUS HLF 7513 1002641 15/12/2014 R$ 7.271,48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULÇO ONIBUS HLF 7513 1002642 15/12/2014 R$ 1.992,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA EM VEICULO PEGEOUT BOXER HMN 4215 1002643 15/12/2014 R$ 2.013,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO MECANICA EM VEICULO PEGEOUT BOXER HMN 4215 1002644 15/12/2014 R$ 1.415,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO VIVACE NXX 0152 1002645 15/12/2014 R$ 1.657,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO SPRINTER GTM 9471 1002646 15/12/2014 R$ 136,14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO EM VEICULO FIAT UNO VIVACE NXX 0152 1002647 15/12/2014 R$ 1.216,76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO SPRINTER GTM 9471 1002648 15/12/2014 R$ 933,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO COURRIER HOH 8652 1002649 15/12/2014 R$ 1.969,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO COURIER HOH 8652 1002650 15/12/2014 R$ 697,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO RENAULT SANDERO OPQ 9941 1002651 15/12/2014 R$ 5.536,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO DO VEICULO RENAULT SANDERO OPQ9941 1002652 15/12/2014 R$ 696,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VERBAS JUDICIAIS. 1002653 15/12/2014 R$ 182,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO VW/GOL NSPECIAL MB PLACA PVC 5894. 1002654 15/12/2014 R$ 21,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS AUXULIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002655 15/12/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DECLARAÇAO NAO PASSIVEL DE LICENCIAMENTO. 1002656 15/12/2014 R$ 10,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. 1002657 15/12/2014 R$ 7,35
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. 1002658 15/12/2014 R$ 87,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA OFICINA DE CAPOEIRA DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1002662 05/12/2014 R$ 13.975,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002663 01/12/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO JUNTO A SEDESE. 1002664 02/12/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIALISE. 1002665 02/12/2014 R$ 450,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ISMAEL WEBI EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002666 03/12/2014 R$ 25,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002667 04/12/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002668 04/12/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002669 15/12/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SUPERVISOR EDUCACIONAL PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA PACTO NASCIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. 1002670 08/12/2014 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002671 09/12/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002672 09/12/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMADIALISE. 1002673 09/12/2014 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA SOBRE CONVENIO 98. 1002674 10/12/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALADADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002675 11/12/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. 1002676 12/12/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA ANTONIO M. DE SAUZA EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002677 12/12/2014 R$ 85,85
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002678 15/12/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002679 15/12/2014 R$ 375,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002680 15/12/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002681 15/12/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ASSESSOR JURIDICO EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO JUNTO A COMARCA DE GOV. VALADARES. 1002682 15/12/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVO E TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS. 1002683 16/12/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTE. 1002684 16/12/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIALISE. 1002685 16/12/2014 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002686 16/12/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 1002687 16/12/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTO E AMBULATORIAL. 1002688 01/12/2014 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO 1002689 17/12/2014 R$ 2.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO 1002690 18/12/2014 R$ 382,72
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 1002691 18/12/2014 R$ 626,97
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAODO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 1002692 18/12/2014 R$ 86,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FILTRO PRA RETRO JCB 1002693 17/12/2014 R$ 198,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS 1002694 17/12/2014 R$ 257,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DOAÇAO EM INCETIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO 1002695 18/12/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DOAÇAO EM INCETIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO 1002696 18/12/2014 R$ 1.167,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO 1002697 18/12/2014 R$ 988,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO 1002698 18/12/2014 R$ 898,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1002699 19/12/2014 R$ 7.664,58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1002700 19/12/2014 R$ 3.271,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇAO DO AMBULATORIO 1002701 19/12/2014 R$ 1.292,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO 1002702 19/12/2014 R$ 375,67
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002703 19/12/2014 R$ 302,47
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO 1002704 19/12/2014 R$ 353,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002705 19/12/2014 R$ 1.899,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 1002706 20/12/2014 R$ 735,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO 1002707 22/12/2014 R$ 15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMASIA BASICA DESSE MUNICIPIO 1002708 22/12/2014 R$ 5.999,84
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO 1002709 22/12/2014 R$ 1.793,78
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO 1002710 23/12/2014 R$ 142,38
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO 1002711 23/12/2014 R$ 4.419,87
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002712 23/12/2014 R$ 194,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO 1002713 23/12/2014 R$ 176,31
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO DESSE MUNICIPIO 1002714 23/12/2014 R$ 3.207,57
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE VEICULO DE PASSEIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE E O SETOR DE EPIDEMONOLOGIA 1002715 23/12/2014 R$ 31.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO CORSA SEDAN HMN 9665. 1002716 23/12/2014 R$ 3.189,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE VEICULO CORSA HMN 9965 1002717 23/12/2014 R$ 1.586,03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇAO DE EVENTO DO PROGRAMA SERVIÇO CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 1002718 23/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE BUFFFET PARA O PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DAS CONFRATERNIZAÇOES DAS TRABALHOS DE OFICINAS REFERENTE AO ANO 1002719 23/12/2014 R$ 834,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GOV. VALADADES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 1002721 23/12/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002722 23/12/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEAR O FUNERAL DE JUSTINO JOSE MARIA. 1002723 31/12/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE NO VEICULO GOL DA SAUDE. 1002724 02/12/2014 R$ 349,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE DESERTO DE LIEILAO 02/2014. 1002725 04/12/2014 R$ 88,59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002726 23/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002727 23/12/2014 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002728 23/12/2014 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002729 23/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002730 23/12/2014 R$ 2.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002731 23/12/2014 R$ 7.264,94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002732 23/12/2014 R$ 4.319,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.SECRETARIA DE ADM. ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002733 23/12/2014 R$ 7.121,33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002734 23/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.JUNTA MILITAR-JSM , ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002735 23/12/2014 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE , ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002736 23/12/2014 R$ 1.857,06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002737 23/12/2014 R$ 5.741,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002738 23/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002739 23/12/2014 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002740 23/12/2014 R$ 1.359,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002741 23/12/2014 R$ 1.235,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002742 23/12/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002743 23/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA.ASSIST.SOCIAL, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002744 23/12/2014 R$ 1.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002745 23/12/2014 R$ 5.172,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002746 23/12/2014 R$ 8.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO NA IMPRENÇA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DE ARREMATE DE LEILAO 01/2014 1002747 03/12/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002748 23/12/2014 R$ 4.501,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL 1002749 11/12/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002750 15/12/2014 R$ 103,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 DIAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO 1002751 16/12/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO AMBULANCIA DUCATO HMG 2809 1002752 17/12/2014 R$ 1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002753 23/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO HMG 6189 1002754 17/12/2014 R$ 440,00
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT DOBLO HNH 0833 1002755 17/12/2014 R$ 364,00
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO FIATUNO HMF 2075 1002756 17/12/2014 R$ 976,00
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO FIATUNO HMN 5452 1002757 17/12/2014 R$ 728,00
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULO FIATUNO NXX 0172 2075 1002758 17/12/2014 R$ 952,00
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO EM VEICULO AMBULACIA DUCATO HMG 2809 1002759 17/12/2014 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT UNO HMG 6189 1002760 17/12/2014 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT DOBLO HNH 0833 1002761 17/12/2014 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT UNO HMF 2075 1002762 17/12/2014 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT UNO HMN 5452 1002763 17/12/2014 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO FIAT UNO NXX 0172 1002764 17/12/2014 R$ 64,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA NA MANUTENÇAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS 1002765 18/12/2014 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO VAN SPRINTER GTN 9471 1002766 23/12/2014 R$ 982,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO VAN SPRINTER GTN 9471 1002767 23/12/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO MICRO ONIBUS IVECO OQM 8717 1002768 23/12/2014 R$ 1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE HMN 8336 1002769 23/12/2014 R$ 1.028,00
VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PAR AMNAUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1002770 23/12/2014 R$ 1.420,54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUITENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1002771 23/12/2014 R$ 77,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUITENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO 1002772 23/12/2014 R$ 98,49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA REALIZAÇAO DE FESTIVIDADES DE REVEILLON 1002773 30/12/2014 R$ 7.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002774 15/12/2014 R$ 189,22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002775 23/12/2014 R$ 2.638,26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002776 23/12/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002777 23/12/2014 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002778 23/12/2014 R$ 7.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002779 23/12/2014 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO PAIF. 1002780 18/12/2014 R$ 72,90
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE MUNICIPAL. 1002781 19/12/2014 R$ 146,33
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1002782 19/12/2014 R$ 81,36
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1002783 19/12/2014 R$ 65,16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002784 23/12/2014 R$ 868,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DA FISITERAPIA MUNICIPAL. 1002785 19/12/2014 R$ 35,42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO PROG DE SAUDE BUCAL, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002786 23/12/2014 R$ 4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO GERAL. 1002787 19/12/2014 R$ 2.341,95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002788 23/12/2014 R$ 9.759,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1002789 17/12/2014 R$ 3,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1002790 17/12/2014 R$ 3,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA MANUTENÇAO DO PAIF. 1002791 19/12/2014 R$ 11,04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002792 23/12/2014 R$ 36.421,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1002793 22/12/2014 R$ 18,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002794 23/12/2014 R$ 3.716,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002795 23/12/2014 R$ 781,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002796 23/12/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002797 23/12/2014 R$ 4.579,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002798 23/12/2014 R$ 2.666,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002799 23/12/2014 R$ 3.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS-60% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002800 23/12/2014 R$ 94.630,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.FUNDAMENTAL-40%, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002801 23/12/2014 R$ 2.906,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002802 23/12/2014 R$ 40.800,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002803 23/12/2014 R$ 6.954,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002804 23/12/2014 R$ 4.860,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MNUT.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002805 23/12/2014 R$ 9.505,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002806 23/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002807 23/12/2014 R$ 23.113,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002808 23/12/2014 R$ 24.221,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002809 23/12/2014 R$ 5.154,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002810 23/12/2014 R$ 15.248,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTR.I.G.D, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002811 23/12/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002812 23/12/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMB.E ABASTECIMENTO ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002813 23/12/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTES ESCOLAR, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002814 23/12/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.CONVENIO UNIVERSID.FEDERAL DE JUIZ DE FORA, ALUSIVO AO MES 12/2014. 1002815 23/12/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG. 1002816 10/12/2014 R$ 3.226,49
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 179021, JUNTO AO BDMG. 1002817 16/12/2014 R$ 382,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 58048-1. 1002818 02/12/2014 R$ 2,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624044-5. 1002819 22/12/2014 R$ 7,30
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 624044-5. 1002820 05/12/2014 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 22419-7. 1002821 10/12/2014 R$ 31,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. COMPETENCIA 12/2014. 1002822 10/12/2014 R$ 4.796,56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE CONSIGNADOS DE FOLHA PAGAMENTOS DE PESSOAL. 1002823 10/12/2014 R$ 2.148,67