| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇAO EM COMEMORAÇAO E HOMENAGENS AO DIA DO IDOSO NO MUNICIPIO |
1002163 |
03/11/2014 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELAT. AO REPASSE DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FARMACEUTICO, RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOLUÇÃO SES Nº 2.884, DE 20/06/ 2011 E RES.2.885 DE 20/06/2011. C |
1002334 |
03/11/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS ODONTO E AMBULATORIAL |
1002352 |
03/11/2014 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1002353 |
03/11/2014 |
R$ 2.338,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1002354 |
03/11/2014 |
R$ 552,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO |
1002355 |
03/11/2014 |
R$ 3.362,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DO BANCO TRAVESSIA EM SEU VEICULO |
1002356 |
03/11/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL./ PALESTRA DO INSS EM SEU VEICULO |
1002357 |
03/11/2014 |
R$ 216,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002359 |
03/11/2014 |
R$ 1.223,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO MECANICA EM AUTORIZADA DO VEICULO JUMPER MINIBUS CITROEN PLACA OXD 3459 |
1002360 |
03/11/2014 |
R$ 814,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A REVISAO MECANICA EM AUTORIZADA DO VEICULO JUMPER MINIBUS CITROEN PLACA OXD 345 |
1002361 |
03/11/2014 |
R$ 218,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO ONIBUS PLACA HLF 7513 |
1002362 |
03/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DE VEICULO SPRINTER GTM 9471 |
1002363 |
03/11/2014 |
R$ 640,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFORMA DE PNEUS PARA VEICULO MICRO ONBUS HLF 7513 |
1002364 |
03/11/2014 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE CONSIGNADOS DE FOLHA PAGAMENTOS DE PESSOAL. |
1002365 |
03/11/2014 |
R$ 2.152,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EMODIALISE. |
1002366 |
03/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM ITAMBACURI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA APAE. |
1002367 |
03/11/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002368 |
03/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002369 |
03/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DE MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002370 |
03/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GUANHAES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EMODIALISE. |
1002371 |
03/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO AGENTE DE SAUDE EM GUANHAES ACOMPANHANDO PACIENTE. |
1002372 |
03/11/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO MILTON JOSE DOS SANTOS EM BELO HORIZONTE. |
1002373 |
03/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO PROGRAMA TRAVESSIA DO INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002374 |
03/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1002375 |
03/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE EM TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002376 |
03/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DA SECR. MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1002377 |
03/11/2014 |
R$ 3,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O MUNICIPIO. |
1002378 |
03/11/2014 |
R$ 3,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA MANUTENÇAO DA SEDE DA EMATER. |
1002379 |
03/11/2014 |
R$ 3,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR NO MES 05/2014. |
1002380 |
03/11/2014 |
R$ 3,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1002381 |
03/11/2014 |
R$ 209,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1002382 |
04/11/2014 |
R$ 975,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002383 |
05/11/2014 |
R$ 1.055,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVO EM IMPRESSA OFICIAL |
1002384 |
05/11/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO |
1002385 |
07/11/2014 |
R$ 115,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA GKO 4591 |
1002386 |
07/11/2014 |
R$ 2.216,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA GKO 4591 |
1002387 |
07/11/2014 |
R$ 2.755,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO MICRO ONIBUS PLACA HMM 8336 |
1002388 |
07/11/2014 |
R$ 4.093,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO |
1002389 |
07/11/2014 |
R$ 2.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA PQM 8718 |
1002390 |
07/11/2014 |
R$ 2.548,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA OQM 8718 |
1002391 |
07/11/2014 |
R$ 4.430,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002392 |
07/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1002393 |
07/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 179021, JUNTO AO BDMG. |
1002394 |
07/11/2014 |
R$ 392,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF. |
1002395 |
07/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO EM BELO HORIZONTE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002396 |
05/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETROECAVADEIRA JCB |
1002397 |
10/11/2014 |
R$ 340,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002398 |
10/11/2014 |
R$ 126,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇAO PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1002399 |
10/11/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO |
1002400 |
11/11/2014 |
R$ 2.929,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1002401 |
11/11/2014 |
R$ 2.265,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1002402 |
11/11/2014 |
R$ 177,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO |
1002403 |
11/11/2014 |
R$ 1.523,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1002404 |
11/11/2014 |
R$ 1.196,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE DE UM GOL SPECIAL 1.0 COMB. ALCOOL/GASOLINA, COR VERMELHO FLASH-ANO 2014/2015, 04 PORTAS, CHASSI: 9BWAA45U9FP126352 RENAVAM: 15487215. |
1002405 |
13/11/2014 |
R$ 33.445,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002406 |
13/11/2014 |
R$ 83,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002407 |
13/11/2014 |
R$ 89,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO GOL PLACA HMM 8610 |
1002408 |
13/11/2014 |
R$ 50,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA AMBULANCIA DUBLO PLACA HMH 0833 |
1002409 |
13/11/2014 |
R$ 94,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE UNIFORMES PARA CRIANÇAS CARENTES DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS |
1002410 |
14/11/2014 |
R$ 456,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE |
1002411 |
17/11/2014 |
R$ 1.383,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE |
1002412 |
17/11/2014 |
R$ 552,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - MES 11/2014. |
1002413 |
18/11/2014 |
R$ 31.533,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE |
1002414 |
18/11/2014 |
R$ 262,17 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
1002415 |
18/11/2014 |
R$ 97,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE |
1002416 |
18/11/2014 |
R$ 442,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VICULOS |
1002417 |
18/11/2014 |
R$ 293,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO |
1002418 |
18/11/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002419 |
18/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002420 |
18/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002421 |
18/11/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002422 |
18/11/2014 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO E COBRAR INFRAESTRUTURA DAS CASAS POPULARES. |
1002423 |
18/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AULIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002424 |
18/11/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM OURO VERDE DE MINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1002425 |
18/11/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO EM GOV. VALADARES TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002426 |
18/11/2014 |
R$ 32,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA MANUTENÇAO DO PAIF. |
1002427 |
18/11/2014 |
R$ 7,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1002428 |
18/11/2014 |
R$ 98,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1002429 |
10/11/2014 |
R$ 17,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA A SEDE DA EMATER. |
1002430 |
18/11/2014 |
R$ 101,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA O CLUBE SUL AMERICA FUTEBOL. |
1002431 |
10/11/2014 |
R$ 237,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1002432 |
10/11/2014 |
R$ 110,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA PARA A SEDE DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1002433 |
10/11/2014 |
R$ 12,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1002434 |
21/11/2014 |
R$ 122,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER GTM 9471 |
1002435 |
20/11/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASILIA PARA ENCONTRO COM A DEPUTADO FEDERAL, ENCAMINHAR DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REUNIAO JUNTO AO FNDE NOS DIA 2 |
1002436 |
21/11/2014 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA HEMODIALISE. |
1002437 |
24/11/2014 |
R$ 375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002438 |
24/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ART NASCIONAL. |
1002439 |
17/11/2014 |
R$ 167,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ART NASCIONAL. |
1002440 |
17/11/2014 |
R$ 167,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE |
1002441 |
24/11/2014 |
R$ 923,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 10 PARES DE LUVAS M 4 PARES P 7 PARES G |
1002442 |
24/11/2014 |
R$ 756,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE |
1002443 |
24/11/2014 |
R$ 1.230,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1002444 |
24/11/2014 |
R$ 562,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE |
1002445 |
24/11/2014 |
R$ 134,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA PISO MINEIRO |
1002446 |
25/11/2014 |
R$ 1.120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PISO MINEIRO |
1002447 |
25/11/2014 |
R$ 457,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIDADES DO PROGRAMA PISO MINEIRO |
1002448 |
25/11/2014 |
R$ 562,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002449 |
26/11/2014 |
R$ 259,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE FECHADURA PARA POSTO DE SAUDE |
1002450 |
26/11/2014 |
R$ 71,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE FUNERAL DE DAVI LUIZ MARTINS DA PENHA, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002451 |
26/11/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA ENFERMEIRA EM ITAOBIM PARTICIPAR DE PALESTRA DE CAPACITAÇAO JUNTAMENTE COM A SERVIDORA NOELE ELVIRA COSTA. |
1002452 |
26/11/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002453 |
26/11/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SERVIÇO MILITAR EM GOV. VALADARES ENCAMINHAR PRESTAÇAO DE CONTAS. |
1002454 |
26/11/2014 |
R$ 229,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TYRATAMENTO. |
1002455 |
26/11/2014 |
R$ 75,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SUPERVISOR EDUCACIONAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPANDO DO DE CAPACITAÇAO DO "PACTO NASCIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA". |
1002456 |
17/11/2014 |
R$ 610,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE QUE SERA SERVIDO DURANTE REUNIAO DE COMBATE AO TABAGISMO. |
1002457 |
03/11/2014 |
R$ 61,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM REFORMA DE PNEU PARA VEICULO ONIBUS OQM 8748. |
1002458 |
11/11/2014 |
R$ 950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1002459 |
19/11/2014 |
R$ 28,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1002460 |
25/11/2014 |
R$ 3,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 331-0. |
1002461 |
18/11/2014 |
R$ 6,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002462 |
26/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002463 |
26/11/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002464 |
26/11/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002465 |
26/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MNUT.DA SECRETARIA E GABINETE ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002466 |
26/11/2014 |
R$ 2.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002467 |
26/11/2014 |
R$ 6.783,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADM. ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002468 |
26/11/2014 |
R$ 4.706,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG. |
1002469 |
10/11/2014 |
R$ 3.315,41 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002470 |
26/11/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002471 |
26/11/2014 |
R$ 6.559,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE GPS COMPETENCIA 11/2014. |
1002472 |
10/11/2014 |
R$ 4.758,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002473 |
26/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM ALOCADOS , ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002474 |
26/11/2014 |
R$ 1.669,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC. E CONTABILIDADE ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002475 |
26/11/2014 |
R$ 2.065,21 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002476 |
26/11/2014 |
R$ 5.741,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO DEPART. DE TESOURARIA, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002477 |
26/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002478 |
26/11/2014 |
R$ 1.669,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002479 |
26/11/2014 |
R$ 1.359,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002480 |
26/11/2014 |
R$ 1.235,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DAS ATID.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002481 |
26/11/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DAS ATIV. DA SECRET.ASSIST.SOCIAL, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002482 |
26/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.DA ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002483 |
26/11/2014 |
R$ 1.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002484 |
26/11/2014 |
R$ 5.454,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002485 |
26/11/2014 |
R$ 8.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002486 |
26/11/2014 |
R$ 4.501,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002487 |
26/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002488 |
26/11/2014 |
R$ 2.545,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002489 |
26/11/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002490 |
26/11/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002491 |
26/11/2014 |
R$ 7.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002492 |
26/11/2014 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002493 |
26/11/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002494 |
26/11/2014 |
R$ 4.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT.ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002495 |
26/11/2014 |
R$ 10.966,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODNOT.E AMBULAT.ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002496 |
26/11/2014 |
R$ 36.312,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002497 |
26/11/2014 |
R$ 4.416,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002498 |
26/11/2014 |
R$ 781,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 25% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002499 |
26/11/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 25%, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002500 |
26/11/2014 |
R$ 4.270,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002501 |
26/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROVENTOS DA EDUCAÇAO GERAL, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002502 |
26/11/2014 |
R$ 3.330,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002503 |
26/11/2014 |
R$ 70.872,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT0.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002504 |
26/11/2014 |
R$ 2.906,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002505 |
26/11/2014 |
R$ 31.779,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DAS ATIV.DAS DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002506 |
26/11/2014 |
R$ 5.215,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002507 |
26/11/2014 |
R$ 4.906,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002508 |
26/11/2014 |
R$ 9.380,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002509 |
26/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002510 |
26/11/2014 |
R$ 21.710,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002511 |
26/11/2014 |
R$ 22.611,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002512 |
26/11/2014 |
R$ 4.905,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002513 |
26/11/2014 |
R$ 14.303,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS MANUT.INDICE GESTAO DESCENTR.I.G.D, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002514 |
26/11/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002515 |
26/11/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002516 |
26/11/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002517 |
26/11/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.CONVENIO UNIVERSID.FEDERAL DE JUIZ DE FORA, ALUSIVO AO MES 11/2014. |
1002518 |
26/11/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADO EM C/C 624044-5. |
1002519 |
12/11/2014 |
R$ 6,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 58048-1. |
1002520 |
04/11/2014 |
R$ 2,10 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. DEBITADO EM C/C 19080-2. |
1002521 |
24/11/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADO EM C/C 22419-7. |
1002522 |
04/11/2014 |
R$ 31,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ADESIVOS PARA CARRO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1002523 |
27/11/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1002524 |
27/11/2014 |
R$ 312,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE |
1002525 |
27/11/2014 |
R$ 105,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002526 |
28/11/2014 |
R$ 721,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO MEDICO (PLANTOES) NA UBS DO MUNICIPIO DE PESCADOR |
1002527 |
28/11/2014 |
R$ 5.220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1002605 |
04/11/2014 |
R$ 479,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SISTEMAS REPROGRAFICOS |
1002659 |
13/11/2014 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAL NA IMPRENSSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1002660 |
26/11/2014 |
R$ 2.303,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A REVELADOR PRETO TIPO 28 (AF 2015/16/MP1500) |
1002661 |
07/11/2014 |
R$ 203,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE |
1002720 |
22/11/2014 |
R$ 230,00 |
|