VALOR QUE SE EMPENHA RELAT. AO REPASSE DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FARMACEUTICO, RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOLUÇÃO SES Nº 2.884, DE 20/06/ 2011 E RES.2.885 DE 20/06/2011. C |
1002155 |
01/10/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA O ACOMPANHAMENTO EFETIVO DAS OBRAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1002156 |
01/10/2014 |
R$ 38.680,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SONORIZAÇAO PARA AS FESTIVIDADES RELACIONADA A SEMANA DIA DAS CRIANÇAS NO MUNICIPIO. |
1002157 |
01/10/2014 |
R$ 2.780,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL |
1002158 |
01/10/2014 |
R$ 525,00 |
|
REFERENTE PNEUS PARA VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR GKO 4591. |
1002159 |
01/10/2014 |
R$ 1.870,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DO CONSULTORIO |
1002160 |
02/10/2014 |
R$ 22.462,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS ODONTOLOGICOS. |
1002161 |
02/10/2014 |
R$ 5.617,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1002162 |
02/10/2014 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS |
1002164 |
03/10/2014 |
R$ 2.380,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PECAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB |
1002165 |
03/10/2014 |
R$ 6.648,89 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002166 |
03/10/2014 |
R$ 3.222,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPRENSSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1002167 |
03/10/2014 |
R$ 177,18 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NA IMPRENSSA OFICIAL DO ESTADO DEMINAS GERAIS |
1002168 |
03/10/2014 |
R$ 708,72 |
|
VALOR QUE SE EMEPENHA FERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL NA IMPRENSSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
1002169 |
03/10/2014 |
R$ 885,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE CONSIGNADOS PAGO EM ATRASO - COMPETENCIA 09/2014. |
1002170 |
01/10/2014 |
R$ 2.020,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG. |
1002171 |
01/10/2014 |
R$ 3.472,07 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 179021, JUNTO AO BDMG. |
1002172 |
01/10/2014 |
R$ 370,47 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. |
1002173 |
01/10/2014 |
R$ 108,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL. |
1002174 |
01/10/2014 |
R$ 4,94 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG. |
1002175 |
01/10/2014 |
R$ 30,14 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇAO COM A CEMIG. |
1002176 |
01/10/2014 |
R$ 80,77 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATVO APOLICE DO SEGURO EMPRESARIAL SOBRE A PROPOSTA DE SEGURO EMPRESA Nº 20116500003116 NºAGENCIA 0116, Nº MATRICULA 1276767 CORRETOR 8401-0, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PE |
1002177 |
01/10/2014 |
R$ 1.336,57 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINACEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1002178 |
01/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TRANSFERENCIA A ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO DESSE MUNICIPIO. |
1002179 |
01/10/2014 |
R$ 6.172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA SOBRE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. |
1002180 |
01/10/2014 |
R$ 36,69 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO. |
1002181 |
01/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERAIL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO |
1002182 |
07/10/2014 |
R$ 558,58 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002183 |
07/10/2014 |
R$ 840,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1002184 |
07/10/2014 |
R$ 1.364,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO USADO NA LIMPEZA DO SETOR SAUDE |
1002185 |
07/10/2014 |
R$ 186,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SETOR EDUCAÇAO |
1002186 |
07/10/2014 |
R$ 875,82 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇAO USADO NA LIMPEZA DO SETOR SAUDE |
1002187 |
07/10/2014 |
R$ 1.113,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO |
1002188 |
07/10/2014 |
R$ 82,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
1002189 |
07/10/2014 |
R$ 134,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1002190 |
07/10/2014 |
R$ 1.712,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O PROGRAMA DE FONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1002191 |
07/10/2014 |
R$ 1.334,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO |
1002192 |
07/10/2014 |
R$ 310,02 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GEREROS DE ALIMENTAÇAO PARA PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS |
1002193 |
07/10/2014 |
R$ 132,55 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1002194 |
07/10/2014 |
R$ 191,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002195 |
08/10/2014 |
R$ 3.424,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1002196 |
08/10/2014 |
R$ 686,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002197 |
08/10/2014 |
R$ 1.837,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002198 |
08/10/2014 |
R$ 3.020,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA ATIVIDADES MEDICAS E AMBULATORIAL. |
1002199 |
08/10/2014 |
R$ 306,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO NA IMPRENSA OFICIAL DP ESTADO DE MINAS GERAIS |
1002200 |
08/10/2014 |
R$ 1.063,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 22419-7. |
1002203 |
09/10/2014 |
R$ 7,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BACARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 58048-1. |
1002204 |
02/10/2014 |
R$ 2,10 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A COPANOR SOBRE INFRAESTRUTURA DAS CASAS DA COHAB. |
1002205 |
01/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA. . |
1002206 |
03/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SUP. EDUCACIONAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA "PACTO NASCIONAL PELA ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA NOS DIAS 06/10/2014. |
1002207 |
03/10/2014 |
R$ 610,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002208 |
07/10/2014 |
R$ 3.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA EMODIALISE. |
1002209 |
07/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002210 |
10/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPOTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002211 |
10/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1002212 |
14/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002213 |
14/10/2014 |
R$ 80,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002214 |
14/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002215 |
09/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002217 |
09/10/2014 |
R$ 2.583,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA SEREM USADOS PARA SERVIR COMO LANCHES DAS OFICINAS DO PROJETO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DOS VINCULOS |
1002218 |
10/10/2014 |
R$ 811,45 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA SEREM USADOS PARA SERVIR OS LANCHES DA FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS |
1002219 |
10/10/2014 |
R$ 483,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA CARTEPILLAR 924 |
1002220 |
10/10/2014 |
R$ 150,20 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO PLACA OQM 6907 |
1002221 |
10/10/2014 |
R$ 278,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE MECANICA VEICULO FIAT UNO PLACA OQM-6907 |
1002222 |
10/10/2014 |
R$ 210,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS EM SAUDE BUCAL |
1002223 |
13/10/2014 |
R$ 978,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO |
1002224 |
13/10/2014 |
R$ 7.500,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA BOMBA DA FONTE LUMINOZA DA PRAÇA DO MUNICIPIO |
1002225 |
13/10/2014 |
R$ 45,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1002226 |
15/10/2014 |
R$ 1.800,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULO |
1002227 |
16/10/2014 |
R$ 327,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002228 |
16/10/2014 |
R$ 2.470,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002229 |
16/10/2014 |
R$ 2.918,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO CONSELHEIRO TUTELAR EM GOV. VALADARES PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO |
1002230 |
16/10/2014 |
R$ 320,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002231 |
08/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO |
1002232 |
20/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO SECRETARIO DE SAUDE. |
1002233 |
20/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002234 |
20/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002235 |
20/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1002236 |
20/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICPIO. |
1002237 |
20/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AMUC. |
1002238 |
20/10/2014 |
R$ 200,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002239 |
20/10/2014 |
R$ 325,65 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. |
1002240 |
20/10/2014 |
R$ 1.310,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. |
1002241 |
20/10/2014 |
R$ 1.188,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL AMBULARORIAL PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO DO MUNICIPIO. |
1002242 |
20/10/2014 |
R$ 4.853,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA: NXX0152 /SECRETARIA DE SAUDE |
1002243 |
22/10/2014 |
R$ 2.567,63 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AQUISIÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA VEICULOS FIAT UNO VIVACE ANO 2011/2012 PLACA: NXX0152 /SECRETARIA DE SAUDE |
1002244 |
22/10/2014 |
R$ 1.055,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS COURIER ANO 2012/2012 PLACA: HOH-8652 /SECRETARIA DE SAUDE |
1002245 |
22/10/2014 |
R$ 1.345,27 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULOS COURIER ANO 2012/2012 PLACA: HOH-8652 /SECRETARIA DE SAUDE |
1002246 |
22/10/2014 |
R$ 903,44 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS RENAUT SANDERO ANO 2013/2014 PLACA: OPQ /SECRETARIA DE SAUDE |
1002247 |
22/10/2014 |
R$ 1.929,67 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA VEICULOS RENAUT SANDERO ANO 2013/2014 PLACA: OPQ /SECRETARIA DE SAUDE |
1002248 |
22/10/2014 |
R$ 466,08 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002249 |
22/10/2014 |
R$ 461,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002250 |
22/10/2014 |
R$ 935,83 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002251 |
22/10/2014 |
R$ 4.121,35 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002252 |
22/10/2014 |
R$ 298,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS ENGARRAFADO USADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLA |
1002253 |
22/10/2014 |
R$ 35,76 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS PARA MANUTENÇAO DO AMBULATORIO |
1002255 |
21/10/2014 |
R$ 6.270,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA JCB |
1002256 |
23/10/2014 |
R$ 292,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1002257 |
24/10/2014 |
R$ 431,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE FUNERAL DO SENHOR ROCLECIANO ALVES VIEIRA DA CRUZ. |
1002258 |
21/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002259 |
27/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1002260 |
27/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. |
1002261 |
27/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. |
1002262 |
27/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV VALADARES A SERVIÇO DO SETOR. |
1002263 |
27/10/2014 |
R$ 40,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002264 |
27/10/2014 |
R$ 250,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002265 |
27/10/2014 |
R$ 60,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO GABINETE E SECRETARIA, ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002266 |
27/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002267 |
27/10/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL,ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002268 |
27/10/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS, ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002269 |
27/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002270 |
27/10/2014 |
R$ 2.724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002271 |
27/10/2014 |
R$ 6.272,06 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT. SECRETARIA DA ADM.ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002272 |
27/10/2014 |
R$ 3.982,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.SECRETARIA DA ADM.ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002273 |
27/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002274 |
27/10/2014 |
R$ 6.515,59 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADM.ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002275 |
27/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM, ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002276 |
27/10/2014 |
R$ 1.251,75 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002277 |
27/10/2014 |
R$ 1.733,98 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MNUT.DEPART..PLAN/ORC.E CONTABILIDADE ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002278 |
27/10/2014 |
R$ 6.050,86 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA,ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002279 |
27/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DO DEPART. DE TESOURARIA, ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002280 |
27/10/2014 |
R$ 1.162,34 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002281 |
27/10/2014 |
R$ 1.812,09 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002282 |
27/10/2014 |
R$ 926,64 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002283 |
27/10/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL , ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002284 |
27/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002285 |
27/10/2014 |
R$ 1.835,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANT.ATIV. DO CONSELHO TUTELAR ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002286 |
27/10/2014 |
R$ 5.332,26 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF ,ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002287 |
27/10/2014 |
R$ 8.672,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002288 |
27/10/2014 |
R$ 5.683,81 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE , ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002289 |
27/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA ATIV.DA SECRETARIA DE SAUDE ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002290 |
27/10/2014 |
R$ 1.563,84 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002291 |
27/10/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF ALOCADOS , ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002292 |
27/10/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002293 |
27/10/2014 |
R$ 7.020,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROG..AGENTES COMUN.SAUDE-PACS ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002294 |
27/10/2014 |
R$ 8.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002295 |
27/10/2014 |
R$ 1.216,32 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL ALOCADOS , ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002296 |
27/10/2014 |
R$ 868,80 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL ALOCADOS , ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002297 |
27/10/2014 |
R$ 4.455,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT.ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002298 |
27/10/2014 |
R$ 10.078,30 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT.ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002299 |
27/10/2014 |
R$ 35.668,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002300 |
27/10/2014 |
R$ 4.416,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEP.E CONT.DOENÇAS-TFECD ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002301 |
27/10/2014 |
R$ 781,92 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002302 |
27/10/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO ALOCADOS , ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002303 |
27/10/2014 |
R$ 4.870,01 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002304 |
27/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002305 |
27/10/2014 |
R$ 3.330,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS-60% FUNDEB, ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002306 |
27/10/2014 |
R$ 70.757,60 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002307 |
27/10/2014 |
R$ 2.906,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002308 |
27/10/2014 |
R$ 31.261,70 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002309 |
27/10/2014 |
R$ 5.257,85 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002310 |
27/10/2014 |
R$ 5.244,42 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002311 |
27/10/2014 |
R$ 9.754,73 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS , ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002312 |
27/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPAEZ PUBLICA ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002313 |
27/10/2014 |
R$ 21.917,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002314 |
27/10/2014 |
R$ 22.459,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.DEPART.TRANSPOTES E ESTRADAS, ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002315 |
27/10/2014 |
R$ 4.861,66 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002316 |
27/10/2014 |
R$ 13.946,40 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.INDICE DESCENTR.I.G.D ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002317 |
27/10/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA , ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002318 |
27/10/2014 |
R$ 724,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.SEC.AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO, ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002319 |
27/10/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTES ESCOLAR ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002320 |
27/10/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.CONVENIO UNIVER.FEDERAL DE JUIZ DE FORA ALUSIVO AO MES 10/2014. |
1002321 |
27/10/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER USADO NA MANUTENÇAO DOS TRABALHOS DA PRAÇA SAO PEDRO. |
1002322 |
28/10/2014 |
R$ 801,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOD PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1002323 |
09/10/2014 |
R$ 25.952,20 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002324 |
28/10/2014 |
R$ 539,68 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002325 |
28/10/2014 |
R$ 71.545,90 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002326 |
29/10/2014 |
R$ 2.140,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO NO VEICULOS TRANSPORTER ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA HLF 7513 E PLACA OQM 8718 |
1002327 |
29/10/2014 |
R$ 360,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002328 |
30/10/2014 |
R$ 234,29 |
|
VALOR QUE SE REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR MICRO ONIBUS PLACA HLF 7513 E PLACA OQM 8718 |
1002329 |
31/10/2014 |
R$ 3.240,00 |
|
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA OFICINAS DO PROGRAMA FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1002330 |
17/10/2014 |
R$ 2.311,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 624044-5. |
1002331 |
20/10/2014 |
R$ 6,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. COMPETENCIA 010/2014. |
1002332 |
10/10/2014 |
R$ 4.716,48 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE 545-2, REF. MES 09/2014. |
1002333 |
01/10/2014 |
R$ 28,50 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS ADMINISTRATIVO EM IMPRESSA OFICIAL PREGAO Nº06/2014 E PROCESSO LICITATORIO Nº069/2014. |
1002335 |
29/10/2014 |
R$ 354,36 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAÇO DE ATOS ADMINISTRATIVO EM IMPRESSA OFICIAL PREGAO PRESENCIAL Nº 030/2014,032/2014,002/2014 E 68/2014. |
1002336 |
30/10/2014 |
R$ 797,31 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1002337 |
28/10/2014 |
R$ 300,00 |
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR NO MUNICIPIO. |
1002351 |
10/10/2014 |
R$ 1.390,00 |
|