| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 95/2014 FIRMADO ENTRE SETES E MUNICIPIO DE PESCADOR - MG. |
1001947 |
01/09/2014 |
R$ 1.767,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELAT. AO REPASSE DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FARMACEUTICO, RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOLUÇÃO SES Nº 2.884, DE 20/06/ 2011 E RES.2.885 DE 20/06/2011. C |
1001948 |
01/09/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 179021, JUNTO AO BDMG. |
1001964 |
01/09/2014 |
R$ 446,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARAQ HEMODIALISE. |
1001965 |
01/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO. |
1001966 |
01/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL CONFORME CONVENIO 075/2014. |
1001967 |
01/09/2014 |
R$ 120.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001968 |
02/09/2014 |
R$ 1.142,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE |
1001970 |
03/09/2014 |
R$ 126,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1001971 |
04/09/2014 |
R$ 633,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO |
1001972 |
04/09/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL |
1001973 |
04/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE TOMADA DE PRECOS |
1001974 |
04/09/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001975 |
08/09/2014 |
R$ 149,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1001976 |
08/09/2014 |
R$ 32,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001977 |
09/09/2014 |
R$ 2.568,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001978 |
09/09/2014 |
R$ 42.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ARMARIO ESCOLAR INFANTIL PARA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS |
1001979 |
10/09/2014 |
R$ 6.750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM AGUA, PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001981 |
01/09/2014 |
R$ 7,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001982 |
01/09/2014 |
R$ 114,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM AGUA, PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001983 |
01/09/2014 |
R$ 3,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM AGUA, PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1001984 |
01/09/2014 |
R$ 3,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA. |
1001985 |
01/09/2014 |
R$ 22,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1001986 |
01/09/2014 |
R$ 96,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. |
1001987 |
01/09/2014 |
R$ 278,87 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001988 |
01/09/2014 |
R$ 15,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001989 |
01/09/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001990 |
01/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇAO. |
1001991 |
01/09/2014 |
R$ 400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001992 |
10/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001993 |
10/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERAL DE PAULO GOMES MAGALHAES. |
1001994 |
11/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001995 |
11/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001996 |
11/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO BDMG. |
1001997 |
11/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1001998 |
11/09/2014 |
R$ 87,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AMUC. |
1001999 |
11/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002000 |
11/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM CORONEL FABRICIANO PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PEDAGOGICA DO PROGRAMA DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO |
1002001 |
11/09/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1002002 |
08/09/2014 |
R$ 266,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA |
1002003 |
08/09/2014 |
R$ 704,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA |
1002004 |
09/09/2014 |
R$ 1.932,04 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA |
1002005 |
09/09/2014 |
R$ 1.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA |
1002006 |
11/09/2014 |
R$ 4.408,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMANCIA BASICA |
1002007 |
11/09/2014 |
R$ 1.199,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1002008 |
11/09/2014 |
R$ 5.454,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1002009 |
11/09/2014 |
R$ 4.674,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1002010 |
11/09/2014 |
R$ 1.445,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA |
1002011 |
11/09/2014 |
R$ 748,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 028/2014 |
1002012 |
10/09/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA BOMBA DO LAVAJATO DA SECRETARIA DE OBRAS |
1002013 |
12/09/2014 |
R$ 118,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CHAVE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS |
1002014 |
12/09/2014 |
R$ 42,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO |
1002015 |
12/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITO EM INCENTIVO DO DESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO |
1002016 |
13/09/2014 |
R$ 850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO |
1002017 |
15/09/2014 |
R$ 1.700,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA EM SEU VEICULO DO CURSO PRONATEC |
1002018 |
15/09/2014 |
R$ 315,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UBS DO MUNICIPIO |
1002019 |
16/09/2014 |
R$ 43.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
1002020 |
16/09/2014 |
R$ 175,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PREGAO PRESENCIAL 2014 |
1002021 |
17/09/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDA DA UBS DO MUNICICIPIO |
1002022 |
18/09/2014 |
R$ 635,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002023 |
19/09/2014 |
R$ 288,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
1002024 |
19/09/2014 |
R$ 1.762,50 |
|
| VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL |
1002025 |
19/09/2014 |
R$ 95,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICPAL EM BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO |
1002026 |
22/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002027 |
22/09/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM PAULINIA S.P. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002028 |
22/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002029 |
22/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FARMACEUTICO EM BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO DO SIGAF NOS DIA 01 E 02 DE OUTUBRO. |
1002030 |
22/09/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. |
1002031 |
22/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO ART NUMERO 142014000000002041774. |
1002032 |
22/09/2014 |
R$ 167,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO ART NUMERO 142014000000002041967. |
1002033 |
22/09/2014 |
R$ 167,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002034 |
22/09/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1002035 |
22/09/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002036 |
22/09/2014 |
R$ 365,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICO REFRIGERADOR GELADEIRA 300 ML, PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1002037 |
23/09/2014 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA O CONSELHO TUTELAR - ARMARIO DE AÇO, PEL ONG LORENZO 3 LUG, BR 1002 MESA P CPD S TEREZA2412, MESA ST1.20MCZ SEM GAVETA E GAV. FIXO ST2 GAVCZ |
1002038 |
23/09/2014 |
R$ 1.510,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETROELETRONICO TV 32 POLEGADAS PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1002039 |
23/09/2014 |
R$ 940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DOMESTICO - FOGAO ATLAS PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1002040 |
23/09/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICO - VENTILADOR ZEEX COLUNA 40CM PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1002041 |
23/09/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ARQUIVO DE AÇO E CADEIRAS PARA ESQRITORIO NO CONSELHO TUTELAR. |
1002042 |
23/09/2014 |
R$ 860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA O CONSELHO TUTELAR |
1002043 |
23/09/2014 |
R$ 6.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE |
1002044 |
23/09/2014 |
R$ 12.193,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
1002045 |
23/09/2014 |
R$ 2.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002046 |
24/09/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002047 |
24/09/2014 |
R$ 1.216,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROG.COMUN.SAUDE-PACS- ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002048 |
24/09/2014 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002049 |
24/09/2014 |
R$ 8.032,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002050 |
24/09/2014 |
R$ 4.416,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002051 |
24/09/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT- ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002052 |
24/09/2014 |
R$ 35.587,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002053 |
24/09/2014 |
R$ 9.228,83 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002054 |
24/09/2014 |
R$ 3.330,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002055 |
24/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002056 |
24/09/2014 |
R$ 4.501,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002057 |
24/09/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002058 |
24/09/2014 |
R$ 926,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO INFANTIL - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002059 |
24/09/2014 |
R$ 5.215,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002060 |
24/09/2014 |
R$ 70.757,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40%FUNDEB - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002061 |
24/09/2014 |
R$ 30.904,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.FUNDAMENTAL-40%FUNDEB - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002062 |
24/09/2014 |
R$ 2.906,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002063 |
24/09/2014 |
R$ 21.924,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002064 |
24/09/2014 |
R$ 21.104,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002065 |
24/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV. DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002066 |
24/09/2014 |
R$ 9.797,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.CONVENIO UNIVERSID.FEDERAL DE JUIZ DE FORA - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002067 |
24/09/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NO PROG.DE TRANSPORTE ESCOLAR - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002068 |
24/09/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMB. E ABASTECIMENTO ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002069 |
24/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002070 |
24/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002071 |
24/09/2014 |
R$ 579,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTR.I.G.D - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002072 |
24/09/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002073 |
24/09/2014 |
R$ 13.989,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART. DE TRANPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002074 |
24/09/2014 |
R$ 4.905,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE- ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002075 |
24/09/2014 |
R$ 2.506,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002076 |
24/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002077 |
24/09/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002078 |
24/09/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002079 |
24/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO DEPART. DE TESOURARIA ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002080 |
24/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002081 |
24/09/2014 |
R$ 6.050,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002082 |
24/09/2014 |
R$ 1.652,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO- ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002083 |
24/09/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.JUNTA MILITAR-JSM - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002084 |
24/09/2014 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002085 |
24/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002086 |
24/09/2014 |
R$ 41.247,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002087 |
24/09/2014 |
R$ 6.448,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002088 |
24/09/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002089 |
24/09/2014 |
R$ 1.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002090 |
24/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002091 |
24/09/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002092 |
24/09/2014 |
R$ 926,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002093 |
24/09/2014 |
R$ 1.359,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002094 |
24/09/2014 |
R$ 1.162,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002095 |
24/09/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE- ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002096 |
24/09/2014 |
R$ 1.539,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002097 |
24/09/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002098 |
24/09/2014 |
R$ 5.225,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002099 |
24/09/2014 |
R$ 5.454,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002100 |
24/09/2014 |
R$ 11.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002101 |
24/09/2014 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 09/2014. |
1002102 |
24/09/2014 |
R$ 5.027,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002103 |
30/09/2014 |
R$ 1.221,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002104 |
09/09/2014 |
R$ 1.624,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1002105 |
29/09/2014 |
R$ 957,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1002106 |
23/09/2014 |
R$ 180,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1002107 |
05/09/2014 |
R$ 114,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CORTINA PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO 16MM PARA AS JANELAS DA FARMACIA DE MINAS DESSE MUNICIPIO. |
1002108 |
25/09/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇAO DE FAIXA DO CONSELHO TUTELAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1002109 |
25/09/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PAIF |
1002110 |
11/09/2014 |
R$ 29,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002111 |
15/09/2014 |
R$ 869,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL |
1002112 |
19/09/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE EDITAIS |
1002113 |
19/09/2014 |
R$ 620,13 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DE VEICULO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 |
1002114 |
24/09/2014 |
R$ 5.457,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 |
1002115 |
24/09/2014 |
R$ 1.374,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO PEUGEOUT BOXER PLACA HMN4215 |
1002116 |
24/09/2014 |
R$ 4.984,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PEUGEOUT BOXER PLACA HMN4215 |
1002117 |
24/09/2014 |
R$ 4.332,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA GTM 9471 |
1002118 |
24/09/2014 |
R$ 5.006,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS NO VEICULO SPRINTER PLACA GTM 9471. |
1002119 |
24/09/2014 |
R$ 2.871,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002121 |
29/09/2014 |
R$ 585,23 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002122 |
29/09/2014 |
R$ 278,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002124 |
29/09/2014 |
R$ 500,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002125 |
29/09/2014 |
R$ 90,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO |
1002126 |
29/09/2014 |
R$ 950,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
1002127 |
30/09/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1002128 |
26/09/2014 |
R$ 9,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CEMIG. |
1002129 |
16/09/2014 |
R$ 73,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG. |
1002130 |
10/09/2014 |
R$ 3.089,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESARQUIVAMENTO AUTOS DE PROCESSO. |
1002131 |
03/09/2014 |
R$ 10,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART NACIONAL NUMERO 1420140000000204143. |
1002132 |
19/09/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART NACIONAL NUMERO 14201400000002053498. |
1002133 |
25/09/2014 |
R$ 167,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 19080-2. |
1002134 |
18/09/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 18331-8. |
1002135 |
17/09/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 22419-7. |
1002136 |
24/09/2014 |
R$ 23,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 22419-7. |
1002137 |
30/09/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 624044-5. |
1002138 |
17/09/2014 |
R$ 6,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 58048-1. |
1002139 |
02/09/2014 |
R$ 2,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PAGENS EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1002140 |
19/09/2014 |
R$ 460,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. COMPETENCIA 09/2014. |
1002141 |
10/09/2014 |
R$ 4.675,76 |
|