Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEVOLUÇAO DE SALDO DO CONVENIO 95/2014 FIRMADO ENTRE SETES E MUNICIPIO DE PESCADOR - MG. 1001947 01/09/2014 R$ 1.767,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELAT. AO REPASSE DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FARMACEUTICO, RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOLUÇÃO SES Nº 2.884, DE 20/06/ 2011 E RES.2.885 DE 20/06/2011. C 1001948 01/09/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 179021, JUNTO AO BDMG. 1001964 01/09/2014 R$ 446,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARAQ HEMODIALISE. 1001965 01/09/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER TRATAMENTO. 1001966 01/09/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL CONFORME CONVENIO 075/2014. 1001967 01/09/2014 R$ 120.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. 1001968 02/09/2014 R$ 1.142,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE 1001970 03/09/2014 R$ 126,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1001971 04/09/2014 R$ 633,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 1001972 04/09/2014 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL 1001973 04/09/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE EDITAIS DE TOMADA DE PRECOS 1001974 04/09/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001975 08/09/2014 R$ 149,58
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001976 08/09/2014 R$ 32,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001977 09/09/2014 R$ 2.568,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001978 09/09/2014 R$ 42.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ARMARIO ESCOLAR INFANTIL PARA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS 1001979 10/09/2014 R$ 6.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM AGUA, PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001981 01/09/2014 R$ 7,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO TELECENTRO MUNICIPAL. 1001982 01/09/2014 R$ 114,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM AGUA, PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1001983 01/09/2014 R$ 3,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM AGUA, PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1001984 01/09/2014 R$ 3,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA. 1001985 01/09/2014 R$ 22,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1001986 01/09/2014 R$ 96,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1001987 01/09/2014 R$ 278,87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESAS COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1001988 01/09/2014 R$ 15,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001989 01/09/2014 R$ 150,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001990 01/09/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE CURSO DE CAPACITAÇAO. 1001991 01/09/2014 R$ 400,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001992 10/09/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001993 10/09/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERAL DE PAULO GOMES MAGALHAES. 1001994 11/09/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001995 11/09/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1001996 11/09/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO BDMG. 1001997 11/09/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1001998 11/09/2014 R$ 87,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A AMUC. 1001999 11/09/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002000 11/09/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EM CORONEL FABRICIANO PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO PEDAGOGICA DO PROGRAMA DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO 1002001 11/09/2014 R$ 700,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1002002 08/09/2014 R$ 266,91
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA 1002003 08/09/2014 R$ 704,94
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA 1002004 09/09/2014 R$ 1.932,04
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO BASICOS PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA 1002005 09/09/2014 R$ 1.218,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA 1002006 11/09/2014 R$ 4.408,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMANCIA BASICA 1002007 11/09/2014 R$ 1.199,52
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1002008 11/09/2014 R$ 5.454,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1002009 11/09/2014 R$ 4.674,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1002010 11/09/2014 R$ 1.445,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA 1002011 11/09/2014 R$ 748,44
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL N° 028/2014 1002012 10/09/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA BOMBA DO LAVAJATO DA SECRETARIA DE OBRAS 1002013 12/09/2014 R$ 118,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CHAVE PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS 1002014 12/09/2014 R$ 42,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO 1002015 12/09/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITO EM INCENTIVO DO DESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO 1002016 13/09/2014 R$ 850,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESCOLA MUNICIPAL SAO GERALDO 1002017 15/09/2014 R$ 1.700,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA EM SEU VEICULO DO CURSO PRONATEC 1002018 15/09/2014 R$ 315,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS EM ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UBS DO MUNICIPIO 1002019 16/09/2014 R$ 43.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1002020 16/09/2014 R$ 175,82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PREGAO PRESENCIAL 2014 1002021 17/09/2014 R$ 177,18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDA DA UBS DO MUNICICIPIO 1002022 18/09/2014 R$ 635,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1002023 19/09/2014 R$ 288,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1002024 19/09/2014 R$ 1.762,50
VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL 1002025 19/09/2014 R$ 95,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICPAL EM BELO HORIZONTE LEVAR DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO 1002026 22/09/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002027 22/09/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM PAULINIA S.P. TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002028 22/09/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002029 22/09/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO FARMACEUTICO EM BELO HORIZONTE PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO DO SIGAF NOS DIA 01 E 02 DE OUTUBRO. 1002030 22/09/2014 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. 1002031 22/09/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO ART NUMERO 142014000000002041774. 1002032 22/09/2014 R$ 167,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS CO ART NUMERO 142014000000002041967. 1002033 22/09/2014 R$ 167,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002034 22/09/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. 1002035 22/09/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO APESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002036 22/09/2014 R$ 365,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICO REFRIGERADOR GELADEIRA 300 ML, PARA O CONSELHO TUTELAR. 1002037 23/09/2014 R$ 1.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARA O CONSELHO TUTELAR - ARMARIO DE AÇO, PEL ONG LORENZO 3 LUG, BR 1002 MESA P CPD S TEREZA2412, MESA ST1.20MCZ SEM GAVETA E GAV. FIXO ST2 GAVCZ 1002038 23/09/2014 R$ 1.510,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETROELETRONICO TV 32 POLEGADAS PARA O CONSELHO TUTELAR. 1002039 23/09/2014 R$ 940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DOMESTICO - FOGAO ATLAS PARA O CONSELHO TUTELAR. 1002040 23/09/2014 R$ 290,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ELETRODOMESTICO - VENTILADOR ZEEX COLUNA 40CM PARA O CONSELHO TUTELAR. 1002041 23/09/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE ARQUIVO DE AÇO E CADEIRAS PARA ESQRITORIO NO CONSELHO TUTELAR. 1002042 23/09/2014 R$ 860,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA O CONSELHO TUTELAR 1002043 23/09/2014 R$ 6.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE SAUDE 1002044 23/09/2014 R$ 12.193,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1002045 23/09/2014 R$ 2.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002046 24/09/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002047 24/09/2014 R$ 1.216,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROG.COMUN.SAUDE-PACS- ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002048 24/09/2014 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002049 24/09/2014 R$ 8.032,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002050 24/09/2014 R$ 4.416,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002051 24/09/2014 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT- ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002052 24/09/2014 R$ 35.587,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002053 24/09/2014 R$ 9.228,83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002054 24/09/2014 R$ 3.330,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002055 24/09/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002056 24/09/2014 R$ 4.501,57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002057 24/09/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002058 24/09/2014 R$ 926,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVID.DO ENSINO INFANTIL - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002059 24/09/2014 R$ 5.215,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002060 24/09/2014 R$ 70.757,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40%FUNDEB - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002061 24/09/2014 R$ 30.904,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUT.ATIV.FUNDAMENTAL-40%FUNDEB - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002062 24/09/2014 R$ 2.906,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002063 24/09/2014 R$ 21.924,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002064 24/09/2014 R$ 21.104,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002065 24/09/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV. DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002066 24/09/2014 R$ 9.797,79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.CONVENIO UNIVERSID.FEDERAL DE JUIZ DE FORA - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002067 24/09/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NO PROG.DE TRANSPORTE ESCOLAR - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002068 24/09/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMB. E ABASTECIMENTO ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002069 24/09/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002070 24/09/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002071 24/09/2014 R$ 579,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTR.I.G.D - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002072 24/09/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002073 24/09/2014 R$ 13.989,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART. DE TRANPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002074 24/09/2014 R$ 4.905,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE- ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002075 24/09/2014 R$ 2.506,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002076 24/09/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002077 24/09/2014 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL DE ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002078 24/09/2014 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002079 24/09/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO DEPART. DE TESOURARIA ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002080 24/09/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002081 24/09/2014 R$ 6.050,86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002082 24/09/2014 R$ 1.652,53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO- ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002083 24/09/2014 R$ 4.344,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.JUNTA MILITAR-JSM - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002084 24/09/2014 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002085 24/09/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002086 24/09/2014 R$ 41.247,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002087 24/09/2014 R$ 6.448,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002088 24/09/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002089 24/09/2014 R$ 1.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002090 24/09/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002091 24/09/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002092 24/09/2014 R$ 926,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002093 24/09/2014 R$ 1.359,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002094 24/09/2014 R$ 1.162,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002095 24/09/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE- ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002096 24/09/2014 R$ 1.539,71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002097 24/09/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002098 24/09/2014 R$ 5.225,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002099 24/09/2014 R$ 5.454,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002100 24/09/2014 R$ 11.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002101 24/09/2014 R$ 5.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 09/2014. 1002102 24/09/2014 R$ 5.027,23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002103 30/09/2014 R$ 1.221,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002104 09/09/2014 R$ 1.624,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. 1002105 29/09/2014 R$ 957,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1002106 23/09/2014 R$ 180,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. 1002107 05/09/2014 R$ 114,09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE CORTINA PERSIANA HORIZONTAL ALUMINIO 16MM PARA AS JANELAS DA FARMACIA DE MINAS DESSE MUNICIPIO. 1002108 25/09/2014 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇAO DE FAIXA DO CONSELHO TUTELAR PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. 1002109 25/09/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PAIF 1002110 11/09/2014 R$ 29,70
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002111 15/09/2014 R$ 869,25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAL 1002112 19/09/2014 R$ 354,36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE EDITAIS 1002113 19/09/2014 R$ 620,13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DE VEICULO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 1002114 24/09/2014 R$ 5.457,68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA HLF 7513 1002115 24/09/2014 R$ 1.374,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS DO VEICULO PEUGEOUT BOXER PLACA HMN4215 1002116 24/09/2014 R$ 4.984,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM MAO DE OBRA MECANICA EM VEICULO PEUGEOUT BOXER PLACA HMN4215 1002117 24/09/2014 R$ 4.332,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA GTM 9471 1002118 24/09/2014 R$ 5.006,99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS NO VEICULO SPRINTER PLACA GTM 9471. 1002119 24/09/2014 R$ 2.871,78
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1002121 29/09/2014 R$ 585,23
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1002122 29/09/2014 R$ 278,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002124 29/09/2014 R$ 500,64
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002125 29/09/2014 R$ 90,06
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1002126 29/09/2014 R$ 950,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 1002127 30/09/2014 R$ 60,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1002128 26/09/2014 R$ 9,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COM CEMIG. 1002129 16/09/2014 R$ 73,73
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG. 1002130 10/09/2014 R$ 3.089,48
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESARQUIVAMENTO AUTOS DE PROCESSO. 1002131 03/09/2014 R$ 10,55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART NACIONAL NUMERO 1420140000000204143. 1002132 19/09/2014 R$ 63,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART NACIONAL NUMERO 14201400000002053498. 1002133 25/09/2014 R$ 167,68
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 19080-2. 1002134 18/09/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 18331-8. 1002135 17/09/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 22419-7. 1002136 24/09/2014 R$ 23,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 22419-7. 1002137 30/09/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 624044-5. 1002138 17/09/2014 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 58048-1. 1002139 02/09/2014 R$ 2,10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE PAGENS EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. 1002140 19/09/2014 R$ 460,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. COMPETENCIA 09/2014. 1002141 10/09/2014 R$ 4.675,76