Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E AFINS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. 1001726 01/08/2014 R$ 190,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANTE PACIENTE. 1001764 01/08/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEMDA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM JAMPRUCA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA DE INTERVENÇAO PEDAGOGICA. 1001765 01/08/2014 R$ 220,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELAT. AO REPASSE DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FARMACEUTICO, CONFORME RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOLUÇÃO SES Nº 2.884, DE 20/06/ 2011 E RES.2.885 DE 20/06 1001767 01/08/2014 R$ 1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE BRITA PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 1001768 04/08/2014 R$ 330,46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JVB. 1001769 05/08/2014 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS PROCESSO LICITATORIO 38/2014 1001770 06/08/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1001776 01/08/2014 R$ 3,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AGUA PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1001777 01/08/2014 R$ 3,39
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1001778 01/08/2014 R$ 12,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TEOFILO OTONI. 1001779 01/08/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DA TEC. DE SAUDE BUCAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO BUCAL. 1001780 01/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001781 01/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001782 01/08/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM ADIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA EDUCAÇAO EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DA SECRETARIA. 1001783 01/08/2014 R$ 20,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001784 01/08/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001785 01/08/2014 R$ 180,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTO DE IN TERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. 1001786 01/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TAXA JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 179021, JUNTO AO BDMG. 1001787 01/08/2014 R$ 284,88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EDITAIS PROCESSO LICITATORIO 1001788 07/08/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A PUBLICAÇOES DE ATOS OFICIAIS PREGAO PRESENCIAL/ TOMADA DE PREÇO 1001789 08/08/2014 R$ 531,54
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1001790 04/08/2014 R$ 1.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001791 11/08/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. 1001792 11/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO secretario municipal de saude em teofilo otoni. 1001793 11/08/2014 R$ 100,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHES PARA EVENTO DA JUNTA MILITAR PARA ENTREGA DE CERTIFICADO DE RESERVISTA 1001794 13/08/2014 R$ 1.372,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001795 12/08/2014 R$ 7.469,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTIVIDADE DA JUNTA MILITAR 1001796 12/08/2014 R$ 299,43
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBILAÇAO DE EDITAIS/TOMADA DE PREÇO N° 005/2014 1001797 12/08/2014 R$ 265,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PUBLICAÇAO DE PREGAO PRESENCIAL 1001798 13/08/2014 R$ 265,77
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LANCHE PARA MERENDA ESCOLAR QUE SERA SERVIDO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE CALENDARIO ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SAO GERALDO E TIO PATINHAS 1001799 13/08/2014 R$ 13.767,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1001800 13/08/2014 R$ 865,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇAO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDO DURANTE A REALIZAÇAO DE OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL 1001801 13/08/2014 R$ 23.132,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PAB 1001802 13/08/2014 R$ 3.745,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL 1001803 13/08/2014 R$ 49,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1001804 13/08/2014 R$ 4.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001805 13/08/2014 R$ 2.414,87
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE 1001806 13/08/2014 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO 1001807 15/08/2014 R$ 1.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA O CONSELHO TUTELAR 1001808 15/08/2014 R$ 596,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO. 1001809 13/08/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1001810 13/08/2014 R$ 3,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1001811 13/08/2014 R$ 3,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001812 13/08/2014 R$ 280,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO DO BOLÇA FAMILIA. 1001813 13/08/2014 R$ 584,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER AQUISIÇAO DE SONDA, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. 1001814 13/08/2014 R$ 1.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001815 13/08/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. 1001816 13/08/2014 R$ 22,46
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001817 18/08/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. 1001818 18/08/2014 R$ 12,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA EMATER. 1001819 18/08/2014 R$ 102,56
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A COPANOR PARA MANUTENÇAO DA RUA BERTULINO MARTINS DE MELO. 1001820 18/08/2014 R$ 17,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO PAIF. 1001821 18/08/2014 R$ 90,14
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE. 1001822 18/08/2014 R$ 263,32
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001823 18/08/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE INTERESSE DO MUNICPIO JUNTO A AMUC. 1001824 20/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001825 20/08/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DESPESAS DE VIAGEM EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇAO NA IDADE CERTA. 1001826 20/08/2014 R$ 480,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 1001827 20/08/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. 1001828 20/08/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM GOV. VALADARES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DO MUNICIPIO. 1001829 20/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHAN REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DE LANCHES QUE SERAO SERVIDOS DURANTE AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVEVENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 1001830 20/08/2014 R$ 938,86
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001831 20/08/2014 R$ 458,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO 1001833 21/08/2014 R$ 89,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL. 1001834 21/08/2014 R$ 212,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALEMENTO DE VICULO 1001835 21/08/2014 R$ 144,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO 1001836 21/08/2014 R$ 94,25
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 1001837 18/08/2014 R$ 616,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 1001838 22/08/2014 R$ 1.712,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULOS 1001839 22/08/2014 R$ 710,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001840 25/08/2014 R$ 2.307,96
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001841 25/08/2014 R$ 765,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO 1001842 25/08/2014 R$ 756,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1001843 25/08/2014 R$ 703,20
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1001844 25/08/2014 R$ 117,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1001845 25/08/2014 R$ 837,01
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1001846 25/08/2014 R$ 790,07
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1001847 25/08/2014 R$ 492,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1001848 25/08/2014 R$ 89,40
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO 1001849 25/08/2014 R$ 248,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ABASTECIMENTO 1001850 25/08/2014 R$ 470,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAIS 1001851 26/08/2014 R$ 1.162,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE ADM DURANTE O 2 SEMESTRE DE 2014 1001852 26/08/2014 R$ 11.053,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DURANTE O 2 SEMESTRE DE 2014 1001853 26/08/2014 R$ 4.390,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE O 2 SEMESTRE DE 2014 1001854 26/08/2014 R$ 4.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO PARA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O 2 SEMESTRE DE 2014 1001855 26/08/2014 R$ 4.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1001856 26/08/2014 R$ 948,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001857 27/08/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1001858 26/08/2014 R$ 1.084,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1001859 26/08/2014 R$ 1.355,16
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE 1001860 26/08/2014 R$ 174,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMASIA BASICA 1001861 27/08/2014 R$ 668,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001862 27/08/2014 R$ 4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001863 27/08/2014 R$ 10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DEP.ESTRADAS E RODAGENS- ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001864 27/08/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001865 27/08/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001866 27/08/2014 R$ 6.660,61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM- ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001867 27/08/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. ATIV.SECRETARIA ADM - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001868 27/08/2014 R$ 9.058,37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADM.- ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001869 27/08/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.JUNTA MILITAR-JSM - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001870 27/08/2014 R$ 1.251,75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPAR.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001871 27/08/2014 R$ 1.739,41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001872 27/08/2014 R$ 5.741,98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO DEPART.DE TESOURARIA - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001873 27/08/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001874 27/08/2014 R$ 1.162,34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001875 27/08/2014 R$ 1.359,07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001876 27/08/2014 R$ 926,64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001877 27/08/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001878 27/08/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001879 27/08/2014 R$ 1.835,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001880 27/08/2014 R$ 6.290,35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001881 27/08/2014 R$ 9.047,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001882 27/08/2014 R$ 5.225,28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001883 27/08/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001884 27/08/2014 R$ 839,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001885 27/08/2014 R$ 6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NAMNUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001886 27/08/2014 R$ 1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001887 27/08/2014 R$ 7.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES PROG.AGENTES COMUN.SAAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001888 27/08/2014 R$ 8.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001889 27/08/2014 R$ 1.216,32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NAMANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001890 27/08/2014 R$ 868,80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001891 27/08/2014 R$ 4.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIV. MEDICAS ODONTO E AMBULATORIAL - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001892 27/08/2014 R$ 8.166,96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001893 27/08/2014 R$ 35.813,60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEP.EPID.ECONT.DOENÇAS-TFECD ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001894 27/08/2014 R$ 4.416,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001895 27/08/2014 R$ 781,92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001896 27/08/2014 R$ 2.896,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001897 27/08/2014 R$ 4.107,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001898 27/08/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001899 27/08/2014 R$ 3.330,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001900 27/08/2014 R$ 70.780,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001901 27/08/2014 R$ 2.906,40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001902 27/08/2014 R$ 32.152,70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001903 27/08/2014 R$ 5.215,73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS- ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001904 27/08/2014 R$ 5.290,27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NAMANUT.ATIV.DEP.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001905 27/08/2014 R$ 9.665,31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS- ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001906 27/08/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA- ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001907 27/08/2014 R$ 20.641,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA- ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001908 27/08/2014 R$ 23.861,50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001909 27/08/2014 R$ 4.459,84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001910 27/08/2014 R$ 14.607,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTR.I.G.D - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001911 27/08/2014 R$ 1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001912 27/08/2014 R$ 482,67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001913 27/08/2014 R$ 724,00
VALOR QUE SE EMPENHA AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DO M.AMB.E ABASTECIMENTO ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001914 27/08/2014 R$ 2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA PROG.TRANSPORTE ESCOLAR - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001915 27/08/2014 R$ 2.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.UNIVERSID.FEDERAL DE JUIZ DE FORA - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001916 27/08/2014 R$ 1.448,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM. - ALUSIVO AO MES 08/2014. 1001917 27/08/2014 R$ 3.982,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALMOÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA SECRETARIA DE SAUDE 1001918 28/08/2014 R$ 6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE ALMOÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA SECRETARIA DE ADM 1001919 28/08/2014 R$ 2.970,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALMOÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO 1001920 28/08/2014 R$ 1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALMOÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL 1001921 28/08/2014 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ALMOÇO NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES 1001922 28/08/2014 R$ 825,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MULTA COBRADA SOBRE DARF, DEBITADO NA CONTA CORRENTE 17463-7. 1001924 27/08/2014 R$ 4,69
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG. 1001926 11/08/2014 R$ 2.659,12
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES ATRAVES DO SETS. 1001927 29/08/2014 R$ 2.679,75
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO EM C/C 21695-X. 1001928 22/08/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 19080-2. 1001929 01/08/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 22419-7. 1001930 22/08/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 22419-7. 1001931 29/08/2014 R$ 7,80
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 331-0. 1001932 07/08/2014 R$ 28,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 58048-1. 1001933 04/08/2014 R$ 2,10
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 624044-5. 1001934 11/08/2014 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 624044-5. 1001935 15/08/2014 R$ 6,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM VERBAS OFICIAIS SOBE O NUMERO DO PROCESSO 0327.13.003171-6 003116-46.2013.8.13.0327. 1001936 27/08/2014 R$ 182,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001937 29/08/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO SIAT EM GOV. VALADARES A SERVIÇO DO SIAT. 1001938 29/08/2014 R$ 40,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO TECNICO EM SAUDE BUCAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO. 1001939 30/08/2014 R$ 200,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001940 30/08/2014 R$ 300,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME RELATORIO ANEÇO. 1001941 30/08/2014 R$ 3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE ASSINAR CONVENIO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇAO DE RECURSOS PARA MOBILIARIO ESCOLAR. 1001942 30/08/2014 R$ 750,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE. 1001943 30/08/2014 R$ 250,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. 1001944 30/08/2014 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VERBAS OFICIAIS DO PROCESSO NUMERO 0327.08.033257-7 0332577-32.2008.8.13.0327. 1001945 22/08/2014 R$ 182,52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇAO DE PEDRA BRITADA 01 PARA A SECRETARIA DE OBRAS. 1001946 19/08/2014 R$ 1.632,00
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPARCHANTE NO VEICULO DO TRANSPORTE E ESTRADA. 1001949 20/08/2014 R$ 329,27
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. 1001950 30/08/2014 R$ 89,19
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 08/2014 - EDUCAÇAO 25%. 1001952 29/08/2014 R$ 2.061,77
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 08/2014 - EPIDEMIOLOGIA. 1001953 29/08/2014 R$ 1.190,41
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 08/2014 - FUNDEB 40%. 1001954 29/08/2014 R$ 7.630,62
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 08/2014 - IGD. 1001957 29/08/2014 R$ 343,50
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 08/2014 - ODONTO. 1001958 29/08/2014 R$ 1.219,15
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 08/2014 - PACS. 1001959 29/08/2014 R$ 2.225,03
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 08/2014 - PAIF. 1001960 29/08/2014 R$ 2.071,76
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 08/2014 - PSF. 1001961 29/08/2014 R$ 1.843,45
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 08/2014 - AUTONOMOS. 1001963 29/08/2014 R$ 285,60
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. COMPETENCIA 08/2014. 1001980 08/08/2014 R$ 4.636,84