| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO GARGANTAS DE OURO QUE SERA REALIZADO NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014 NA PRAÇA CENTRAL EM PESCADOR -MG. |
1001082 |
18/06/2014 |
R$ 15.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA TEQUILA BAHIANA QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014 NA PRAÇA CENTRAL EM PESCADOR -MG. |
1001083 |
18/06/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA QUARTO DE EMPREGADA QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2014 NA PRAÇA CENTRAL EM PESCADOR -MG. |
1001084 |
18/06/2014 |
R$ 35.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO DE ALEMAO DO FORRO QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2014 NA PRAÇA CENTRAL EM PESCADOR -MG. |
1001085 |
18/06/2014 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERE SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO ATAIDE E ALECHANDRE QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE JUNHO DE 2014 NA PRAÇA CENTRAL EM PESCADOR -MG. |
1001086 |
18/06/2014 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB. |
1001223 |
24/06/2014 |
R$ 10.494,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SHOW ARTISTICO COM A DUPLA JOAO LUCAS E DIOGO NO DIA 27/06/2014. |
1001243 |
18/06/2014 |
R$ 55.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1001337 |
02/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA E BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001338 |
02/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001339 |
02/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO DE EDUCAÇAO EM GOV. VALADARES. |
1001340 |
02/06/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM GOV. VALADARES. |
1001341 |
02/06/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001342 |
02/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. |
1001343 |
02/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1001344 |
02/06/2014 |
R$ 282,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DO RESPONSAVEL PELO SETOR DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR EM GOV. VALADARES PARA FAZER PRESTAÇAO DE CONTAS. |
1001345 |
02/06/2014 |
R$ 98,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001346 |
02/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM OURO BRANCO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO. |
1001347 |
02/06/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO GOL TRANSPORTANDO O LEITE DO PROGRAMA LEITE PELA VIDA ZONA RURAL NO CORREGO DOS FERREIRA. |
1001348 |
02/06/2014 |
R$ 405,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1001349 |
02/06/2014 |
R$ 1.683,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1001350 |
01/06/2014 |
R$ 462,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001351 |
03/06/2014 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PRA ONIBUS GKO 4591. |
1001352 |
03/06/2014 |
R$ 8.140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA CARRO MICROONIBUS HNN 8336. |
1001353 |
03/06/2014 |
R$ 2.840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO PLACA HLF 7513. |
1001355 |
03/06/2014 |
R$ 1.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1001356 |
03/06/2014 |
R$ 357,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1001357 |
03/06/2014 |
R$ 114,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1001358 |
03/06/2014 |
R$ 44,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001359 |
03/06/2014 |
R$ 157,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1001360 |
03/06/2014 |
R$ 132,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE VIDRO PARA INSTALAÇAO DE FONTE LUMINOZA NA CENTRAL. |
1001361 |
03/06/2014 |
R$ 5.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO QUIMICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001362 |
03/06/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001363 |
04/06/2014 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001364 |
04/06/2014 |
R$ 8.100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001365 |
04/06/2014 |
R$ 4.568,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAO DE TOMADA DE PREÇOS N°05/2014, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001366 |
04/06/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZAÇAO DOS TRABALHOS DO FROTA. |
1001367 |
05/06/2014 |
R$ 140,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TROFEU PARA PREMIAÇAO DO FUTEBOL AMADOR, NA FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1001368 |
05/06/2014 |
R$ 1.443,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE TROFEU PARA PREMIAÇAO DO FUTEBOL AMADOR, NA FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL. |
1001369 |
05/06/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ADMINISTRAÇAO. |
1001370 |
05/06/2014 |
R$ 99,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO. |
1001371 |
05/06/2014 |
R$ 351,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIVULGAÇAO DE ATOS OFICIAIS NA IMPRENSA OFICIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PREGAO N°.017/2014. |
1001372 |
05/06/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001373 |
09/06/2014 |
R$ 2.290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001374 |
10/06/2014 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001375 |
10/06/2014 |
R$ 2.242,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001376 |
10/06/2014 |
R$ 1.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1001377 |
10/06/2014 |
R$ 3.380,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001378 |
10/06/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001379 |
10/06/2014 |
R$ 7.900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001380 |
10/06/2014 |
R$ 1.440,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE |
1001381 |
10/06/2014 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001382 |
11/06/2014 |
R$ 97,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO |
1001383 |
11/06/2014 |
R$ 117,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. |
1001384 |
12/06/2014 |
R$ 1.200,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIRIA DA SAUDE. |
1001385 |
12/06/2014 |
R$ 679,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
1001386 |
12/06/2014 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIRIA DE OBRAS. |
1001387 |
12/06/2014 |
R$ 233,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001388 |
12/06/2014 |
R$ 870,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001389 |
12/06/2014 |
R$ 66,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESSE MUNICIPIO. |
1001390 |
12/06/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇAO DA LIMPEZA PUBLICA DESSE MUNICIPIO. |
1001391 |
12/06/2014 |
R$ 104,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMUNICAÇAO PARA A SECR4ETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1001392 |
13/06/2014 |
R$ 155,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1001393 |
16/06/2014 |
R$ 849,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO NA VIATURA DA POLICIA MILITAR E CIVIL. |
1001394 |
16/06/2014 |
R$ 990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1001395 |
16/06/2014 |
R$ 877,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇAO DE 3 FAIXAS PARA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. |
1001396 |
16/06/2014 |
R$ 350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DA FROTA RODOVIARIA DA LIMPEZA URBANA. |
1001397 |
16/06/2014 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
1001398 |
18/06/2014 |
R$ 612,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. |
1001399 |
18/06/2014 |
R$ 3.119,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL GRAFICO PARA MANUTENÇAO DO EXPEDIENTE DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA BASICA. |
1001400 |
18/06/2014 |
R$ 2.447,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A |
1001401 |
18/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001402 |
18/06/2014 |
R$ 12.064,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001403 |
18/06/2014 |
R$ 5.423,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO |
1001404 |
18/06/2014 |
R$ 411,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001405 |
18/06/2014 |
R$ 167,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001406 |
19/06/2014 |
R$ 241,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001407 |
17/06/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MPREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE JUNTO AO SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. |
1001408 |
17/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1001409 |
17/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL. |
1001410 |
17/06/2014 |
R$ 29,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO CRAS. |
1001411 |
17/06/2014 |
R$ 75,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1001412 |
17/06/2014 |
R$ 98,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1001413 |
17/06/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. |
1001414 |
17/06/2014 |
R$ 741,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE. |
1001415 |
17/06/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO, CONFORME RELATORIO SOCIAL ANEXO. |
1001416 |
17/06/2014 |
R$ 220,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A CEMIG NA EMATER. |
1001417 |
17/06/2014 |
R$ 3,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE ENERGIA COM A CEMIG PARA O CONSELHO TUTELAR. |
1001418 |
17/06/2014 |
R$ 18,11 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALTERAÇAO DE DADOS DO VEICULO PLACA OXD 3459. |
1001419 |
10/06/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEICULO PLACA HMN 9665 DA CAMARA MUNICIPAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PESCADOR MG. |
1001420 |
15/06/2014 |
R$ 270,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE EMISSAO DE 2° VIA DOCUMENTO DE VEICULO PLACA HMN. |
1001421 |
16/06/2014 |
R$ 249,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇAO DA ATENÇAO BASICA. |
1001422 |
20/06/2014 |
R$ 15.996,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO TRATOR MF 285. |
1001423 |
20/06/2014 |
R$ 5.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR MF 275. |
1001424 |
20/06/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO PATROL NEW HOLLANS. |
1001425 |
20/06/2014 |
R$ 8.970,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PNEU PARA O VEICULO FIORINO HMN 5452. |
1001426 |
20/06/2014 |
R$ 900,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1001427 |
20/06/2014 |
R$ 1.935,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1001428 |
23/06/2014 |
R$ 1.271,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT.DA SECRET.DE AÇAO SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2014. |
1001429 |
23/06/2014 |
R$ 2.268,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE BLOCO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO MUNICIPIO. |
1001430 |
23/06/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO VIVACE PLACA NXX0152. |
1001431 |
23/06/2014 |
R$ 1.109,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001432 |
23/06/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001433 |
23/06/2014 |
R$ 3.536,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A |
1001434 |
23/06/2014 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESSE MUNICIPIO. |
1001435 |
23/06/2014 |
R$ 9.008,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL OSPITALAR DESSE MUNICIPIO. |
1001436 |
24/06/2014 |
R$ 11.659,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SWOU PIROTENICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESSE MUNICIPIO. |
1001437 |
25/06/2014 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001441 |
25/06/2014 |
R$ 251,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIREITO AUTORAL SOBRE EXIBIÇAO MUSICAL NA FESTA DA CIDADE DE PESCADOR 2014. |
1001442 |
25/06/2014 |
R$ 5.195,97 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001443 |
27/06/2014 |
R$ 2.252,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE GPS COMPETENCIA 04/2014. |
1001444 |
10/06/2014 |
R$ 4.774,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE GPS COMPETENCIA 04/2014. |
1001445 |
10/06/2014 |
R$ 4.557,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O VEICULO SPRINTER PLACA GTM 9471. |
1001448 |
03/06/2014 |
R$ 3.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MAO DE OBRA PARA LIGAÇAO DE PROVISORIAS NESTE MUNICIPIO. |
1001449 |
30/06/2014 |
R$ 3.493,71 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM C/C 624044-5. |
1001450 |
26/06/2014 |
R$ 6,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS COBRADOS SOBRE O CONTRATO 177190, JUNTO AO BDMG. |
1001451 |
10/06/2014 |
R$ 2.893,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIVULGAÇAO DE PROCESSO LICITATORIO N° 49/2014. |
1001452 |
13/06/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REALATIVO A PUPLICAÇAO DE EDITAL PREGAO PRERSENCIAL N° 018/2014. |
1001453 |
14/06/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL USADO PARA LIMPEZA DE VIAS E PRAÇAS DESSE MUNICIPIO. |
1001454 |
24/06/2014 |
R$ 158,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA DE CAPTAÇAO DE RECURSO ICMS CULTURAL DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1001455 |
03/06/2014 |
R$ 18.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADO EM C/C 21695-X. |
1001456 |
02/06/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADO EM C/C 22419-7. |
1001457 |
02/06/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFA BANCARIA COBRADO EM C/C 22419-7. |
1001458 |
30/06/2014 |
R$ 7,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001459 |
27/06/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001460 |
27/06/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001461 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA AMNUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001462 |
27/06/2014 |
R$ 1.712,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001463 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.JUNTA MILITAR-JSM - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001464 |
27/06/2014 |
R$ 1.251,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DE ADM. - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001465 |
27/06/2014 |
R$ 8.783,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADM- ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001466 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SECRETARIA ADM- ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001467 |
27/06/2014 |
R$ 3.982,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001468 |
27/06/2014 |
R$ 6.243,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA E GABINETE - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001469 |
27/06/2014 |
R$ 2.144,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001470 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA SECRETARIA DE SAUDE- ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001471 |
27/06/2014 |
R$ 5.225,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001472 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.INDICE GETAO DESCENTR.I.G.D - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001473 |
27/06/2014 |
R$ 1.450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA ASSIT.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001474 |
27/06/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA SECRETARIA DA ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001475 |
27/06/2014 |
R$ 1.835,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001476 |
27/06/2014 |
R$ 8.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELAT. AO REPASSE RETROATIVO DE INCENTIVO AO PROFISSIONAL FARMACEUTICO, E RESOLUÇÃO SES Nº1795, DE 11/03/2009,ANEXO VIII DA RESOLUÇÃO SES Nº 2.884, DE 20/06/ 2011 E RESOLUÇAO 2.88 |
1001477 |
27/06/2014 |
R$ 3.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001478 |
27/06/2014 |
R$ 4.407,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001479 |
27/06/2014 |
R$ 1.003,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DO DEPART. DE RECURSOS HUMANOS- ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001480 |
27/06/2014 |
R$ 1.359,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DO DEPART. DE TESORARIA- ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001481 |
27/06/2014 |
R$ 1.162,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TESOURARIA ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001482 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE- ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001483 |
27/06/2014 |
R$ 5.741,98 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001484 |
27/06/2014 |
R$ 36.966,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT.ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001485 |
27/06/2014 |
R$ 8.890,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001486 |
27/06/2014 |
R$ 4.455,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL- ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001487 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001488 |
27/06/2014 |
R$ 1.216,32 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS- ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001489 |
27/06/2014 |
R$ 6.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG. SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001490 |
27/06/2014 |
R$ 7.020,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001491 |
27/06/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001492 |
27/06/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001493 |
27/06/2014 |
R$ 839,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001494 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTE ESCOLAR - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001495 |
27/06/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMB.AGRIC. E ABASTECIMENTO - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001496 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA- ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001497 |
27/06/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA- ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001498 |
27/06/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.DEPART.DE TRANSPORTE E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001499 |
27/06/2014 |
R$ 14.641,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART. - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001500 |
27/06/2014 |
R$ 4.687,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001501 |
27/06/2014 |
R$ 23.334,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001502 |
27/06/2014 |
R$ 18.526,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001503 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DO DEPART. DE OBRAS E SERV. URBANOS- ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001504 |
27/06/2014 |
R$ 9.910,01 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001505 |
27/06/2014 |
R$ 5.778,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001506 |
27/06/2014 |
R$ 5.215,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001507 |
27/06/2014 |
R$ 31.148,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMAENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001508 |
27/06/2014 |
R$ 2.182,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001509 |
27/06/2014 |
R$ 70.864,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001510 |
27/06/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001511 |
27/06/2014 |
R$ 3.330,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT. CONVENIO UNIVERSID.FEDERAL DE JUIZ DE FORA- ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001512 |
27/06/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO- ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001513 |
27/06/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001514 |
27/06/2014 |
R$ 4.416,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 06/2014. |
1001515 |
27/06/2014 |
R$ 781,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NA CIDADE ADMINISTRATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1001516 |
23/06/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE EUCALIPTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1001519 |
15/06/2014 |
R$ 840,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO |
1001520 |
25/06/2014 |
R$ 8.980,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO |
1001521 |
25/06/2014 |
R$ 1.390,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO |
1001522 |
25/06/2014 |
R$ 68.240,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE |
1001523 |
02/06/2014 |
R$ 1.066,00 |
|