| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO COM BDMG/BF Nº 177.190-2013. |
1000563 |
01/04/2014 |
R$ 506.986,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAM, 0 KM, DIESEL ANO 2014, M ODELO 2014, 15 LUGARES MAIS MOTORISTA, AR CONDIC., DIREÇÃO HIDRAULICA,CONFORME PROCESSO LILCITATORIO 28/2014. |
1000689 |
09/04/2014 |
R$ 110.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
1000784 |
09/04/2014 |
R$ 16.941,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES FORA DESSA MUNICIPALIDADE EM TRATAMENTO DE SAUDE. |
1000788 |
01/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE EM TRATAMENTO EM TEOFILO OTONI. |
1000789 |
01/04/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DESSA MUNICIPALIDADE PARA FAZER TRATAMENTO EM BELO HORIZONTE. |
1000790 |
01/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIAO NO COGEMAS/MG A INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE. |
1000791 |
01/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE ART NACIONAL:PROFISSIONAL MG-173312/LP TIPO:OBRA/SERVIÇO-NOVA ART-NUMERO:14201400000001721167. |
1000792 |
01/04/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES ATRAVES DO SETS. |
1000814 |
30/04/2014 |
R$ 4.074,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO DE BOMBA DE AGUA DA ESCOLA SAO GERALDO PARA MANUT.SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000816 |
17/04/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO PAIF. |
1000817 |
28/04/2014 |
R$ 138,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000818 |
01/04/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000819 |
01/04/2014 |
R$ 5.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE MATERIAL DE CONSUMO DE COPA E COZINHA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000820 |
01/04/2014 |
R$ 222,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000821 |
01/04/2014 |
R$ 156,34 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000822 |
01/04/2014 |
R$ 11,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBÇICAÇAO DE EDITAL DE LICITAÇAO PROCESSO 027/2014. |
1000823 |
01/04/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000824 |
01/04/2014 |
R$ 550,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.ESTRADAS E RODAGENS. |
1000825 |
01/04/2014 |
R$ 1.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000826 |
01/04/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000827 |
01/04/2014 |
R$ 1.425,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP.ESTRADAS E RODAGENS. |
1000828 |
01/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000829 |
01/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000830 |
01/04/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000832 |
01/04/2014 |
R$ 603,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000833 |
01/04/2014 |
R$ 3.365,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS CAMINHAO PLACA HMN 9831 PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. |
1000834 |
01/04/2014 |
R$ 370,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000835 |
01/04/2014 |
R$ 1.080,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000836 |
01/04/2014 |
R$ 450,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000837 |
01/04/2014 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000838 |
01/04/2014 |
R$ 720,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇAO AUTOMOTIVA PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000839 |
01/04/2014 |
R$ 108,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000840 |
01/04/2014 |
R$ 1.180,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEU PARA VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PEUGEOT BOXER PLACA HMN 4215 PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000841 |
01/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MAO DE OBRA EM VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PEUGEOT BOXER PLACA HMN 4215 PARA MANUT. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000842 |
01/04/2014 |
R$ 105,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANILHAS PARA CONSERVAÇAO DE ESTRADAS PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS.ESTRADAS E RODAGENS. |
1000843 |
01/04/2014 |
R$ 4.825,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATAÇAO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. |
1000844 |
01/04/2014 |
R$ 18.630,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000845 |
01/04/2014 |
R$ 5.400,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000848 |
01/04/2014 |
R$ 5.940,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000849 |
01/04/2014 |
R$ 372,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUT.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000851 |
01/04/2014 |
R$ 625,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE BREAK PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000852 |
01/04/2014 |
R$ 1.278,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE REF.AO MES 03/2014. |
1000853 |
01/04/2014 |
R$ 533,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E CAFE DA MANHA ESCOLAR PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO 03/2014. |
1000854 |
01/04/2014 |
R$ 707,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO 03/2014. |
1000855 |
01/04/2014 |
R$ 219,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES E COFFE PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DO MES 03/2014. |
1000856 |
01/04/2014 |
R$ 92,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PAIF DURANTE A 1° QUINZENA DE ABRIL. |
1000857 |
01/04/2014 |
R$ 705,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DURANTE A 1ª QUINZENA DE ABRIL 2014. |
1000858 |
01/04/2014 |
R$ 3.817,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE A 1° QUINZENA DE ABRIL. |
1000859 |
01/04/2014 |
R$ 4.709,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE A 1° QUINZENA DE ABRIL.. |
1000860 |
01/04/2014 |
R$ 841,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE A 1° QUINZENA DE ABRIL. |
1000861 |
01/04/2014 |
R$ 7.279,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE EM PACIENTES HIPERTENSOS DIABETICOS E GESTANTES. |
1000863 |
01/04/2014 |
R$ 52.638,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE FORA DO MUNICIPIO. |
1000864 |
01/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE FORA DO MUNICIPIO. |
1000865 |
01/04/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE FORA DO MUNICIPIO. |
1000866 |
01/04/2014 |
R$ 1.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA COM A CEMIG. |
1000867 |
01/04/2014 |
R$ 70,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA COM A CEMIG. |
1000869 |
01/04/2014 |
R$ 291,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON-PLACA OQM6907. |
1000872 |
01/04/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000873 |
01/04/2014 |
R$ 63,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ENFERMAGEM PSF RURAL COMPETENCIA DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2014 PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000875 |
01/04/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PSF URBANO COMPETENCIA DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2014 PARA A MANUT.DA SCRETARIA DE SAUDE. |
1000876 |
01/04/2014 |
R$ 64.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS PSF RURAL COMPETENCIA DE ABRIL MAIO E JUNHO DE 2014 PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000877 |
01/04/2014 |
R$ 64.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUT.DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. |
1000878 |
01/04/2014 |
R$ 569,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL(EPIE DESCARTAVEIS PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000879 |
01/04/2014 |
R$ 212,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIARIAS-GRCTJ. |
1000880 |
01/04/2014 |
R$ 182,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICOS PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000882 |
01/04/2014 |
R$ 3.657,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇAO DE REDE E COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O EXERCICIO DE 2014. |
1000883 |
01/04/2014 |
R$ 24.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000884 |
01/04/2014 |
R$ 2.310,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000885 |
01/04/2014 |
R$ 1.434,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,FERRAMENTAS E AFINS PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000886 |
03/04/2014 |
R$ 203,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO,FERRAMENTAS E AFINS PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000887 |
03/04/2014 |
R$ 172,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA DISTRIBUIÇAO A PACIENTE COM NECESSIDADES FISIOLOGICAS E CARENTE. |
1000888 |
03/04/2014 |
R$ 1.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO PINTURA DE MURO DA ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS. |
1000889 |
03/04/2014 |
R$ 477,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO PEÇAS PARA VEICULO CAÇAMBA HMN 9830 PARA MANUT.DA SECRET.TRNS.ESTRADAS E RODAGENS. |
1000890 |
03/04/2014 |
R$ 458,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA O VEICULO CAÇAMBA HMN 9830. |
1000891 |
03/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000893 |
07/04/2014 |
R$ 531,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA TRANSPORTE ESCOLAR NA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000894 |
07/04/2014 |
R$ 507,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
1000895 |
07/04/2014 |
R$ 421,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000896 |
08/04/2014 |
R$ 515,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUT.DAS ATIVID.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000897 |
07/04/2014 |
R$ 1.002,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUT.DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000898 |
08/04/2014 |
R$ 107,64 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E RODAGENS. |
1000899 |
08/04/2014 |
R$ 23.035,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000900 |
09/04/2014 |
R$ 133,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS USADO NAS ATIV.DAS SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL . |
1000901 |
10/04/2014 |
R$ 425,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CONFECÇAO DE FAIXAS PARA AS ATIVID.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000902 |
09/04/2014 |
R$ 596,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇAO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE CHEFIA DE GABINETE. |
1000903 |
09/04/2014 |
R$ 156,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE REVISAO MECANICA DE VEICULO EM GARANTIA UNO PLACA OQM 6907 PARA MANUT.DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000904 |
09/04/2014 |
R$ 101,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISAO MECANICA DE VEICULO EM GARANTIA UNO PLACA OQM 6907 PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000905 |
09/04/2014 |
R$ 169,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIA CARENTE NESSE MUNICIPIO. |
1000906 |
10/04/2014 |
R$ 916,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFICO PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000907 |
10/04/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000908 |
10/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM OUTRO MUNICIPIO. |
1000909 |
07/04/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRO MUNICIPIO. |
1000910 |
08/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE. |
1000911 |
08/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. |
1000912 |
09/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SREVIÇO DO MUNICIPIO PARA RECEBER CAMINHAO DO PROGRAMA PAC2 EM POUSO ALEGRE. |
1000913 |
10/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM IPATINGA. |
1000914 |
11/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO EM POUSO ALEGRE-MG. |
1000915 |
14/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO GRAFIÇOS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000916 |
10/04/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000917 |
10/04/2014 |
R$ 1.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FUNERARIO PRESTADO A FAMILIA DO SR.JOAQUIM ALVES DOS SANTOS PARA MANUT.DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000918 |
10/04/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1000919 |
14/04/2014 |
R$ 433,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O ANO 2014 P/MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000920 |
14/04/2014 |
R$ 1.198,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. |
1000921 |
14/04/2014 |
R$ 89,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000922 |
11/04/2014 |
R$ 47,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE PARA A MANUTENAÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000923 |
17/04/2014 |
R$ 5.148,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DESSE MUNICIPIO PARA RECEBER CAMINHAO DO PROGRAA PAC2 EM POUSO ALEGRE. |
1000924 |
14/04/2014 |
R$ 805,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. |
1000925 |
14/04/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI. |
1000926 |
14/04/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEMPARA ATENDER PROCESSO JURIDICO DESSE MUNICIPIO,EM TRANSMITAÇAO NA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES. |
1000927 |
15/04/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE.. |
1000928 |
15/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO TIPO TRATOR MF 275 PARA MANUT.DA SECRETARIA DE OBRAS. |
1000929 |
15/04/2014 |
R$ 125,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO PEÇAS PARA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS.E ESTRADAS. |
1000930 |
15/04/2014 |
R$ 3.285,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO USADO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. |
1000931 |
16/04/2014 |
R$ 957,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO DOBLO-HNH 0833 PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000932 |
16/04/2014 |
R$ 870,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MECANICA PARA VEICULO FIORINO-HMN 5452 PARA A MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000933 |
16/04/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS MECANICA PARA VEICULO FIORINO-HMN 5452 PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000934 |
16/04/2014 |
R$ 1.598,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA JUDICIARIA DO CARTORIO DE PROTESTOS DE TITULOS DE ITAMBACURI. |
1000935 |
16/04/2014 |
R$ 729,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EM TEOFILO OTONI. |
1000936 |
16/04/2014 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM BELO HORIZONTE. |
1000937 |
16/04/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. |
1000938 |
22/04/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAO EM BELO HORIZONTE. |
1000939 |
24/04/2014 |
R$ 239,09 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM BELO HORIZONTE. |
1000940 |
24/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI. |
1000941 |
24/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRASNPORTANDO FUNCIONARIOS A PRATICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇAO EM BELO HORIZONTE. |
1000942 |
25/04/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI. |
1000943 |
25/04/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM DE CAPACITAÇAO DE GESTORES E AGENTES DO BANCO TRAVESSIA EM BELO HORIZONTE. |
1000944 |
25/04/2014 |
R$ 650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFA BACARIA DEBITADO EM CONTA CORRENTE NUMERO 624044-5. |
1000945 |
16/04/2014 |
R$ 6,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. |
1000946 |
25/04/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM PARA RECEBER PATROL EM SAO JOAO DEL REI-MG. |
1000947 |
28/04/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL EM TEOFILO OTONI. |
1000948 |
28/04/2014 |
R$ 65,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. |
1000949 |
28/04/2014 |
R$ 25,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM IPATINGA. |
1000950 |
30/04/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000951 |
25/04/2014 |
R$ 59,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000952 |
29/04/2014 |
R$ 5.202,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA DIVULGAÇAO COM SOM AUTOMOTIVO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000953 |
29/04/2014 |
R$ 144,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO. |
1000954 |
16/04/2014 |
R$ 664,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO DPVT DO VEICULOCITROEN JUMPER M35LH PLACA OXD-3459 PARA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000955 |
22/04/2014 |
R$ 185,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TECNICO SAUDE BUCAL EM TEOFILO OTONI. |
1000956 |
30/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. |
1000957 |
30/04/2014 |
R$ 30,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CEF EM GOVERNADOR VALADARES. |
1000958 |
23/04/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM EM SAO JOAO DEL REI PARA RECEBER PATROL DOADA AO MUNICIPIO. |
1000960 |
29/04/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇOES DE ATOPS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA MANUT.DO GABINETE. |
1000961 |
24/04/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICPAL DE OBRAS. |
1000962 |
29/04/2014 |
R$ 307,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇAOES DE ATOPS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS PARA MANUT.DO GABINETE. |
1000963 |
10/04/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO DE BOMBA DE AGUA DA ESCOLA SAO GERALDO PARA MANUT.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000964 |
16/04/2014 |
R$ 302,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
1000965 |
16/04/2014 |
R$ 1.064,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE FILTRO PARA BEBEDOURO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000966 |
23/04/2014 |
R$ 35,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL PARA A MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000967 |
30/04/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL PARA A MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000968 |
30/04/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL PARA A MANUTENÇAO DO GABINETE. |
1000969 |
30/04/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO EM GERAL PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000970 |
25/04/2014 |
R$ 326,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PROTESE DENTARIA PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000971 |
15/04/2014 |
R$ 80.207,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000972 |
16/04/2014 |
R$ 924,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000973 |
16/04/2014 |
R$ 2.770,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000974 |
16/04/2014 |
R$ 14.444,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. |
1000975 |
16/04/2014 |
R$ 49.860,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000976 |
16/04/2014 |
R$ 36.218,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000977 |
16/04/2014 |
R$ 27.423,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000978 |
16/04/2014 |
R$ 3.960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000979 |
16/04/2014 |
R$ 4.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000980 |
16/04/2014 |
R$ 7.375,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,CULTURA E LAZER. |
1000981 |
30/04/2014 |
R$ 852,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS. |
1000982 |
29/04/2014 |
R$ 443,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL AÇAO SOCIAL. |
1000983 |
29/04/2014 |
R$ 132,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO. |
1000984 |
29/04/2014 |
R$ 7.990,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000985 |
29/04/2014 |
R$ 306,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000986 |
29/04/2014 |
R$ 72,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE VEICULO DA PLACA OXD 3459 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000987 |
15/04/2014 |
R$ 329,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000988 |
29/04/2014 |
R$ 226,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E CULTURA. |
1000989 |
29/04/2014 |
R$ 262,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS IMOVEIS PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000990 |
29/04/2014 |
R$ 7.850,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1000991 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO MUNICIPAL - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1000992 |
30/04/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1000993 |
30/04/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETRIO MUNICIPAL ESTRADAS E RODAGENS- ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1000994 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1000995 |
30/04/2014 |
R$ 2.724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1000996 |
30/04/2014 |
R$ 5.920,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1000997 |
30/04/2014 |
R$ 3.258,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO- ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1000998 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1000999 |
30/04/2014 |
R$ 8.122,86 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001000 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001001 |
30/04/2014 |
R$ 1.159,03 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001002 |
30/04/2014 |
R$ 1.692,35 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001003 |
30/04/2014 |
R$ 5.327,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DEPART.DE TESOURARIA- ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001004 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001005 |
30/04/2014 |
R$ 1.076,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001006 |
30/04/2014 |
R$ 1.258,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001007 |
30/04/2014 |
R$ 941,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSIST.SOCIAL ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001008 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRET.ASSIST.SOCIAL - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001009 |
30/04/2014 |
R$ 1.801,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001010 |
30/04/2014 |
R$ 4.271,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001011 |
30/04/2014 |
R$ 8.672,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001012 |
30/04/2014 |
R$ 5.212,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001013 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE- ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001014 |
30/04/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001015 |
30/04/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001016 |
30/04/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF- ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001017 |
30/04/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001018 |
30/04/2014 |
R$ 8.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001019 |
30/04/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG.SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001020 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROG.DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001021 |
30/04/2014 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT.- ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001022 |
30/04/2014 |
R$ 9.590,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001023 |
30/04/2014 |
R$ 30.836,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001024 |
30/04/2014 |
R$ 3.620,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001025 |
30/04/2014 |
R$ 574,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD- ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001026 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001027 |
30/04/2014 |
R$ 2.896,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001028 |
30/04/2014 |
R$ 3.730,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001029 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001030 |
30/04/2014 |
R$ 3.330,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001031 |
30/04/2014 |
R$ 60.636,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001032 |
30/04/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001033 |
30/04/2014 |
R$ 30.830,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO INFANTIL - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001034 |
30/04/2014 |
R$ 4.320,54 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.OBRAS E SREV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001035 |
30/04/2014 |
R$ 5.217,63 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS- ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001036 |
30/04/2014 |
R$ 8.720,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001037 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001038 |
30/04/2014 |
R$ 15.759,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001039 |
30/04/2014 |
R$ 24.018,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001040 |
30/04/2014 |
R$ 897,76 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001041 |
30/04/2014 |
R$ 4.579,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001042 |
30/04/2014 |
R$ 12.865,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001043 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001044 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001045 |
30/04/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROG.DE TRANSPORTE ESCOLAR- ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001046 |
30/04/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.CONVENIO UNIRS.FEDERAL DE JUIZ DE FORA - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001047 |
30/04/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUT.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO PARA O ANO 2014. |
1001049 |
16/04/2014 |
R$ 19.175,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL 01/2014. |
1001052 |
30/04/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EDITAL 06/2014. |
1001053 |
30/04/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA A MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR. |
1001054 |
23/04/2014 |
R$ 16,02 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA COM COPANOR PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1001057 |
10/04/2014 |
R$ 3,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA COM COPANOR PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1001059 |
12/04/2014 |
R$ 3,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA COM COPANOR PARA MANUTENÇAO DA EMATER. |
1001060 |
23/04/2014 |
R$ 82,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO SUL AMERICA FUTEBOL CLUBE.. |
1001061 |
23/04/2014 |
R$ 294,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG PARA MANUTENÇAO DO PAIF. |
1001062 |
23/04/2014 |
R$ 88,24 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO 03 M. BENZ/ATRON 2729, PLACA OXH 7474. |
1001065 |
30/04/2014 |
R$ 83,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1001066 |
23/04/2014 |
R$ 86,81 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - ADM GERAL. |
1001068 |
28/04/2014 |
R$ 32.242,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - TRANSPORTADOR AUTONOMOS. |
1001069 |
28/04/2014 |
R$ 814,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - AUTONOMOS. |
1001070 |
28/04/2014 |
R$ 14.557,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - GERAL. |
1001071 |
28/04/2014 |
R$ 1.541,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - EDUCAÇAO 25%. |
1001072 |
28/04/2014 |
R$ 1.975,52 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - EDUCAÇAO 40%. |
1001073 |
28/04/2014 |
R$ 7.557,53 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - FUNDEB 60%. |
1001074 |
28/04/2014 |
R$ 14.875,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - SAUDE 15%. |
1001075 |
28/04/2014 |
R$ 12.615,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - ODONTO. |
1001076 |
28/04/2014 |
R$ 1.110,42 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - EPIDEMILOGIA. |
1001077 |
28/04/2014 |
R$ 1.126,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - PACS. |
1001078 |
28/04/2014 |
R$ 2.211,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 04/2014 - PSF. |
1001079 |
30/04/2014 |
R$ 1.724,37 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇAO DE REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA SAO PEDRO NESSE MUNICIPIO, 1ª MEDICAÇAO. |
1001080 |
01/04/2014 |
R$ 103.074,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPARTAMENTO.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001081 |
16/04/2014 |
R$ 217,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PARCELAMENTO DE AMORTIZAÇAO DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO AO INSS. |
1001446 |
30/04/2014 |
R$ 4.473,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA AÇAO SOCIAL, - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001517 |
30/04/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS NA ADMINISTRAÇAO, - ALUSIVO AO MES 04/2014. |
1001518 |
30/04/2014 |
R$ 724,00 |
|