| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A GEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000001 |
02/01/2014 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A GEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000002 |
02/01/2014 |
R$ 21.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A GEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000003 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A GEMIG, NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000004 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000005 |
02/01/2014 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000006 |
02/01/2014 |
R$ 10.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000007 |
02/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000008 |
02/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000009 |
02/01/2014 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000010 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000011 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000012 |
02/01/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000013 |
02/01/2014 |
R$ 4.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇAO NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000014 |
02/01/2014 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000015 |
02/01/2014 |
R$ 17.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000016 |
02/01/2014 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A COPANOR NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000017 |
02/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇAO COM A EMBRATEL NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000018 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO COM OS CORREIOS NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000019 |
02/01/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO COM A CONFEDERAÇAO NASCIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM - NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000020 |
02/01/2014 |
R$ 5.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000021 |
02/01/2014 |
R$ 65.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA À AMUC NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000022 |
02/01/2014 |
R$ 40.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000023 |
02/01/2014 |
R$ 80.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO FINANCEIRA AO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000024 |
02/01/2014 |
R$ 8.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A MANUTENÇAO DO CONVENIO COM ASSOCIAÇAO FREI INOCENCIO NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000025 |
02/01/2014 |
R$ 20.000,00 |
|
| VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA RELATIVO A SERVIÇO DE TELECOMUNICIÇAO COM A GLOBALSTAR NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000026 |
02/01/2014 |
R$ 1.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA CORRENTE 23135-5. |
1000027 |
02/01/2014 |
R$ 7,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENCARREGADO DO SIAT EM FREI INOCENCIO A SERVIÇO DO MESMO. |
1000028 |
02/01/2014 |
R$ 27,85 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AMUC. |
1000029 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE DENGUE NA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. |
1000030 |
02/01/2014 |
R$ 60,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICPAL DE EDUCAÇAO EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000031 |
02/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DO OTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000032 |
02/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DO OTORISTA EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000033 |
02/01/2014 |
R$ 150,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO DO OTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000034 |
02/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO TECNICO DE ENFERMAGEM EM GUANHAES ACOMPANHANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000035 |
02/01/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GUANHAES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000036 |
02/01/2014 |
R$ 160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM IPATINGA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000037 |
02/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO DE SECRETARIA DE TRANSPORTE NO MES DE 01/2014. |
1000038 |
06/01/2014 |
R$ 17.965,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000039 |
06/01/2014 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT.ALUSIVO AO MES AO 12/2013. |
1000040 |
02/01/2014 |
R$ 34.317,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA ALUSIVO AO 12/2013. |
1000041 |
02/01/2014 |
R$ 19.097,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000042 |
02/01/2014 |
R$ 13.111,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NAMANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA -ALUSIVO AO MES 12/2013. |
1000043 |
02/01/2014 |
R$ 25.202,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PERVIDENCIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 12/2013 PARTE 15%. |
1000044 |
02/01/2014 |
R$ 10.948,30 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL ALUSIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 13/2013 FUNDEB%. |
1000045 |
02/01/2014 |
R$ 13.876,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTO MES 12/2013 FUNDEB%. |
1000046 |
02/01/2014 |
R$ 8.711,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 12/2013. |
1000047 |
02/01/2014 |
R$ 6.622,61 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 12/2013-GERAL (EXCETO EDUCAÇAO E SAUDE). |
1000048 |
02/01/2014 |
R$ 35.344,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS DO MES 12/2013 GERAL. |
1000049 |
02/01/2014 |
R$ 24.499,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇAO PREVIDENCIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 12/2013 AUTONOMOS. |
1000050 |
02/01/2014 |
R$ 16.374,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE AO MES 12/2013. |
1000051 |
02/01/2014 |
R$ 302,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE AO MES 12/2013. |
1000052 |
02/01/2014 |
R$ 230,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE TELECOMUNICAÇAO PARA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO - REFERENTE AO MES 12/2013. |
1000053 |
02/01/2014 |
R$ 69,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG, REFERENTE A 12/2013. |
1000054 |
02/01/2014 |
R$ 22,69 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE AGUA COM A COPANOR, REFERENTE 12/2013. |
1000055 |
02/01/2014 |
R$ 7,74 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000056 |
02/01/2014 |
R$ 100,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA FISIOTERAPIA MINICIPAL,COMPETENCIA 01/2014. |
1000057 |
02/01/2014 |
R$ 25,62 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,COMPETENCIA 01/2014. |
1000058 |
02/01/2014 |
R$ 11,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE M.AMB.E ABASTECIM.COMPETENCIA 01/2014. |
1000059 |
02/01/2014 |
R$ 73,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM A CEMIG NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET.ESPORTE,LAZER E CULTURA 01/2014. |
1000060 |
02/01/2014 |
R$ 179,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO O SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO IVECO/CITYCLASS 70C17 PLACA OQM8718. |
1000061 |
02/01/2014 |
R$ 246,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO GM/CORSA SEDAN MAXX PLACA HMN9665. |
1000062 |
02/01/2014 |
R$ 105,25 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000063 |
02/01/2014 |
R$ 2.870,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000064 |
02/01/2014 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000065 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.INDICE GESTAO DESCENTR.I.G.D - REFERENTE AO 12/2013. |
1000066 |
02/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000067 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - ALISIVO AO 12/2013. |
1000068 |
02/01/2014 |
R$ 6.522,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000069 |
02/01/2014 |
R$ 3.118,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000070 |
02/01/2014 |
R$ 8.034,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID. DO DEPART.OBRAS E SERV. URBANOS - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000071 |
02/01/2014 |
R$ 5.957,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000073 |
02/01/2014 |
R$ 1.356,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000074 |
02/01/2014 |
R$ 680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000075 |
02/01/2014 |
R$ 2.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS-TFECD - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000076 |
02/01/2014 |
R$ 4.206,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000077 |
02/01/2014 |
R$ 7.098,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000078 |
02/01/2014 |
R$ 813,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000080 |
02/01/2014 |
R$ 3.121,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000081 |
02/01/2014 |
R$ 2.678,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. ATIVI. SEC. M. AMB.AGRIC.E ABASTECIMENTO - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000082 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO.DEPART. DE TESOURARIA - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000083 |
02/01/2014 |
R$ 3.229,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000084 |
02/01/2014 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,ALUSIVO NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000085 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ESTRADAS E RODAGENS - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000086 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000087 |
02/01/2014 |
R$ 1.017,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000088 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000089 |
02/01/2014 |
R$ 1.337,05 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000090 |
02/01/2014 |
R$ 858,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000091 |
02/01/2014 |
R$ 800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000092 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000093 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000094 |
02/01/2014 |
R$ 4.623,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000095 |
02/01/2014 |
R$ 1.030,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA-PSF - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000096 |
02/01/2014 |
R$ 6.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000097 |
02/01/2014 |
R$ 1.084,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO 12/2013. |
1000098 |
02/01/2014 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 12/2013. |
1000099 |
02/01/2014 |
R$ 3.615,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR - ALUSIVO AO MES 12/2013. |
1000101 |
02/01/2014 |
R$ 1.407,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 12/2013. |
1000102 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 12/2013. |
1000103 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 12/2013. |
1000104 |
02/01/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 12/2013. |
1000105 |
02/01/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 12/2013. |
1000106 |
02/01/2014 |
R$ 7.118,43 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 12/2013. |
1000108 |
02/01/2014 |
R$ 6.441,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 12/2013. |
1000109 |
02/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 12/2013. |
1000110 |
02/01/2014 |
R$ 7.540,10 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO EXERCICIO 2014. |
1000111 |
02/01/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000112 |
02/01/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ENFERMAGEM NO EXERCICIO 2014. |
1000113 |
02/01/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NO DECORRER DO 2014. |
1000114 |
02/01/2014 |
R$ 7.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL NO DECORRER DO EXERCICIO 2014. |
1000115 |
02/01/2014 |
R$ 11.760,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PERIODO DE 03 MESES EM 2014. |
1000116 |
02/01/2014 |
R$ 64.500,00 |
|
| VALOR GLOBAL DE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS NO PERIODO DE 03 MESES EM 2014. |
1000117 |
02/01/2014 |
R$ 64.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A PERIODO DE 13/01/2014 A 12/02/2014. |
1000118 |
02/01/2014 |
R$ 26.910,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NO DECORRER DO EXECICIO 2014, CONFORME CONTRATO LICITATORIO. |
1000119 |
02/01/2014 |
R$ 42.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO PÁRA MANUTENAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. |
1000120 |
02/01/2014 |
R$ 10.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.. |
1000121 |
02/01/2014 |
R$ 4.680,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000122 |
02/01/2014 |
R$ 2.160,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO PARA MANUTENÇAO DO PAIF. |
1000123 |
02/01/2014 |
R$ 6.480,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM LOCAÇAO DE SOFTWARES PARA A MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO. |
1000124 |
02/01/2014 |
R$ 31.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO CAMINHAO TOCO PLACA ETQ-7296,NA MANUTENÇAO DAS VIAS E LIMPEZA PUBLICA. |
1000125 |
02/01/2014 |
R$ 84.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO COROLA PLACA COE 2300. |
1000126 |
02/01/2014 |
R$ 4.629,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO COROLA PLACA COE 2300. |
1000127 |
02/01/2014 |
R$ 214,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO VOYAGE PLACA OQF 8084. |
1000128 |
02/01/2014 |
R$ 6.042,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA NO MUNICIPIO. |
1000129 |
02/01/2014 |
R$ 700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRETAÇAO DE SERVIÇO AO SETOR DE LICITAÇAO EM ABERTURA DE CERTAMES NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL PARA O MUNICIPIO. |
1000130 |
07/01/2014 |
R$ 30.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL USADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NA COMPETENCIA DE JAN/2014. |
1000131 |
02/01/2014 |
R$ 1.106,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇAO DO VEICULO DO CRAS. |
1000132 |
02/01/2014 |
R$ 328,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES USADOS 1º QUINZENA DE JAN/2014. |
1000133 |
02/01/2014 |
R$ 830,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL USADO 1º QUINZENA DE JAN/2014. |
1000134 |
02/01/2014 |
R$ 3.827,55 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL USADO NA MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000135 |
02/01/2014 |
R$ 1.162,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE DIESEL BS10 USADO PARA MANUTENÇAO DA POLICIA MILITAR DESSE MUNICIPIO. |
1000136 |
02/01/2014 |
R$ 283,31 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS. |
1000137 |
02/01/2014 |
R$ 16.401,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
1000138 |
02/01/2014 |
R$ 696,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE E ESTRADAS. |
1000139 |
02/01/2014 |
R$ 308,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
1000140 |
02/01/2014 |
R$ 418,94 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
1000141 |
02/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇOES DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000142 |
02/01/2014 |
R$ 1.099,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇOES DE ALMOÇO TIPO MARMITEX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL. |
1000143 |
02/01/2014 |
R$ 32,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX DE PESSOAS CARENTES SEM ABRIGO E SEM FAMILIA DO MINICIPIO DE PESCADOR. |
1000144 |
02/01/2014 |
R$ 552,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DE REFEIÇOES TIPO MARMITEX DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. |
1000145 |
02/01/2014 |
R$ 106,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA DE SAUDE PUBLICA NO DECORRER DA SAUDE PUBLICADE 2014. |
1000146 |
02/01/2014 |
R$ 31.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CORRETAGEM NO VEICULO FIAT UNO VIVACE NXX0152. |
1000147 |
02/01/2014 |
R$ 260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA VEICULO UNO MILLEPLCA OQM0967 DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000148 |
06/01/2014 |
R$ 114,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FUNERAL A PESSOA CARENTE DESSE MINICIPIO. |
1000149 |
30/01/2014 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000150 |
13/01/2014 |
R$ 17.160,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇAO DE FIO DE NYLON QUADRADO 3,0MM. |
1000151 |
13/01/2014 |
R$ 312,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
1000152 |
14/01/2014 |
R$ 66,95 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000153 |
14/01/2014 |
R$ 183,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000154 |
14/01/2014 |
R$ 68,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE GENERO ALIMENTICIO PARA MANUTENÇAO DA SAUDE. |
1000155 |
14/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UBS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000156 |
14/01/2014 |
R$ 7.300,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO TIPO MARMITEX PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇAO SOCIAL. |
1000157 |
14/01/2014 |
R$ 360,00 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000158 |
14/01/2014 |
R$ 828,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA MINICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000159 |
14/01/2014 |
R$ 468,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. |
1000160 |
14/01/2014 |
R$ 126,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOPS OFICIAIS PREGAO 01/2014. |
1000161 |
16/01/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE QUE SERAO USADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01/2014. |
1000162 |
16/01/2014 |
R$ 5.394,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LUBRIFICANTE QUE SERA USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESTRADAS E RODAGENS DURANTE A 2°QUINZENA DE 01/2014. |
1000163 |
16/01/2014 |
R$ 1.950,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DO TRANPORTE 02/2014. |
1000164 |
16/01/2014 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS USADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL 01/2014. |
1000165 |
16/01/2014 |
R$ 311,47 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000166 |
17/01/2014 |
R$ 170,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOPS OFICIAIS DE PREGAO 28/2013. |
1000167 |
20/01/2014 |
R$ 177,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM GUANHAES TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000168 |
20/01/2014 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO BDMG. |
1000169 |
20/01/2014 |
R$ 750,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS UBANOS. |
1000170 |
21/01/2014 |
R$ 1.930,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000171 |
20/01/2014 |
R$ 200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DO PREFEITO MUNICIPAL EM BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. |
1000172 |
20/01/2014 |
R$ 5.250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000173 |
20/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA OPQ9941 MODELO B9MCHSSI. |
1000174 |
22/01/2014 |
R$ 187,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA VEICULO SANDERO PLACA OPQ-9941. |
1000175 |
22/01/2014 |
R$ 193,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PUBLICAÇAO DE ATOPS OFICICAIS DE EDITAIS 01/2014. |
1000176 |
23/01/2014 |
R$ 354,36 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇAO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000177 |
24/01/2014 |
R$ 199,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ATPOS DE PUBLICAÇAO EXTRATO DE CONTRATO DE GERENCIA E APOIO AO GABINETE. |
1000178 |
25/01/2014 |
R$ 708,72 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E PREGAO NA IMPRENSA OFICIAL 02/2014. |
1000179 |
27/01/2014 |
R$ 265,77 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000180 |
27/01/2014 |
R$ 90,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.. |
1000181 |
23/01/2014 |
R$ 70,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO ENFERMEIRO ADERLANE AP. PEREIRA DE MEIRA EM TEOFILO OTONI PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ATENÇAO PRIMARIA. |
1000182 |
23/01/2014 |
R$ 20,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000183 |
23/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ |
1000184 |
27/01/2014 |
R$ 137,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL EM BELO HORIZONTE PARATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO A COHAB, CEMIG E COPANOR. |
1000185 |
23/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO FERRAMENTAS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000186 |
29/01/2014 |
R$ 1.681,75 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RELATORIO SOCIAL. |
1000187 |
06/01/2014 |
R$ 420,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MANUTENÇAO DE PUBLICAÇAO EDITAIS 01/2014. |
1000188 |
28/01/2014 |
R$ 265,77 |
|
| PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TULELAR. |
1000189 |
20/01/2014 |
R$ 15,85 |
|
| PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMB.AGRI.E ABASTECIMENTO. |
1000190 |
20/01/2014 |
R$ 3,17 |
|
| PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO. |
1000191 |
23/01/2014 |
R$ 3,16 |
|
| PARA A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES NA CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA. |
1000192 |
20/01/2014 |
R$ 72,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM JUROS DO INSS DEBITADO EM CONTA CORRENTE 21210-5 NESTA. |
1000193 |
10/01/2014 |
R$ 3.271,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.GABINETE E TESOURARIA- ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000194 |
28/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VICE PREFEITO NA MANUT. GABINETE E SECRETARIA ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000195 |
28/01/2014 |
R$ 4.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL ALOCADO ,NA MANUT.GABINETE E SECRETARIA - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000196 |
28/01/2014 |
R$ 10.700,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL ALOCADO ,NA MANUT.DEPART.ESTRADAS E RODAGENS -ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000197 |
28/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000198 |
28/01/2014 |
R$ 4.575,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT. DA SECRETARIA DO GABINETE - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000199 |
28/01/2014 |
R$ 6.861,28 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000200 |
28/01/2014 |
R$ 4.199,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIVID.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000201 |
28/01/2014 |
R$ 410,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO ALOCADOS - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000203 |
28/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.SECRETARIA ADMINISTRAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000204 |
28/01/2014 |
R$ 7.189,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.JUNTA SERVIÇO MILITAR-JSM - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000205 |
28/01/2014 |
R$ 1.407,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000206 |
28/01/2014 |
R$ 1.918,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.PLAN/ORC.E CONTABILIDADE - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000207 |
28/01/2014 |
R$ 6.688,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL ALOCADO NA MANUT. DE TESOURARIA- ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000208 |
28/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE TESOURARIA - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000209 |
28/01/2014 |
R$ 3.229,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO DEPART.DE RECURSOS HUMANOS - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000210 |
28/01/2014 |
R$ 1.782,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.TRIBUTARIO E ARRECADAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000211 |
28/01/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA- ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000212 |
28/01/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SECRETARIO MUNICIPAL ALOCADOS NA MANUT. ASSISTENCIA SOCIAL - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000214 |
28/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000215 |
28/01/2014 |
R$ 4.344,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DOS PROJETOS SENTINELA E PAIF - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000216 |
28/01/2014 |
R$ 8.172,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE- ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000217 |
28/01/2014 |
R$ 6.135,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000218 |
28/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.ATIV.SECRETARIA DE SAUDE ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000219 |
28/01/2014 |
R$ 1.448,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA PSF - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000220 |
28/01/2014 |
R$ 1.898,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROGRAMA SAUDE FAMILIA PSF - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000221 |
28/01/2014 |
R$ 7.583,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.PROG.COMUN.SAUDE-PACS - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000222 |
28/01/2014 |
R$ 7.650,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.PROG.AGENTES COMUN.SAUDE PACS- ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000223 |
28/01/2014 |
R$ 1.158,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL- ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000224 |
28/01/2014 |
R$ 868,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000225 |
28/01/2014 |
R$ 4.125,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000226 |
28/01/2014 |
R$ 9.421,07 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.MEDICAS/ODONT.E AMBULAT. - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000227 |
28/01/2014 |
R$ 36.835,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS TFECD - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000228 |
28/01/2014 |
R$ 823,96 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000229 |
28/01/2014 |
R$ 2.051,33 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000230 |
28/01/2014 |
R$ 3.441,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DA ATIV.DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000231 |
28/01/2014 |
R$ 724,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO,ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000232 |
28/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PROVENTOS A INATIVOS DA EDUCAÇAO GERAL - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000233 |
28/01/2014 |
R$ 3.261,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.REM.PROFISSIONAIS MAGISTERIO-60% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000234 |
28/01/2014 |
R$ 63.734,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB- ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000235 |
28/01/2014 |
R$ 410,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.ENS.FUNDAMENTAL-40% FUNDEB - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000236 |
28/01/2014 |
R$ 32.105,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 60%-FUNDEB ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000237 |
28/01/2014 |
R$ 4.130,22 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.ATIV.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000238 |
28/01/2014 |
R$ 6.781,46 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA ATIVID.DO DEPART.OBRAS E SERV.URBANOS- ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000239 |
28/01/2014 |
R$ 10.586,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO OBRAS E SERV.URBANOS, ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000240 |
28/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000241 |
28/01/2014 |
R$ 20.515,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DE PRAÇAS,VIAS E LIMPEZA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000242 |
28/01/2014 |
R$ 31.685,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000243 |
28/01/2014 |
R$ 4.561,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEPART.DE TRANSPORTES E ESTRADAS - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000244 |
28/01/2014 |
R$ 12.983,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS , NA MANUT.INDICE GESTAO DESCENT.I.G.D- ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000245 |
28/01/2014 |
R$ 1.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE,LAZER E CULTURA,ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000246 |
28/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.SEC.ESPORTE,LAZER E CULTURA - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000247 |
28/01/2014 |
R$ 1.086,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.CULTURA E BIBLIOTECA PUBLICA - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000248 |
28/01/2014 |
R$ 1.206,66 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DO MEIO AMB. AGRIC E ABASTECIMENTO,ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000249 |
28/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS. |
1000250 |
16/01/2014 |
R$ 3.797,26 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇAO ESPORTE LAZER E CULTURA. |
1000251 |
20/01/2014 |
R$ 1.044,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTE QUE SERA USADOS PELA POLICIA MILITAR DURANTE A 2°QUINZENA DE JANEIRO DE 2014. |
1000252 |
16/01/2014 |
R$ 413,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E ESTRDAS. |
1000253 |
28/01/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. |
1000254 |
28/01/2014 |
R$ 960,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000255 |
28/01/2014 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇAO TIPO MARMITEX PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. |
1000256 |
28/01/2014 |
R$ 1.350,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MENDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000258 |
31/01/2014 |
R$ 1.292,78 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000262 |
31/01/2014 |
R$ 4.302,48 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO FISIOTERAPIA MUNICIPAL NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. |
1000263 |
02/01/2014 |
R$ 8.136,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. |
1000264 |
02/01/2014 |
R$ 7.200,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO TELECENTRO MUNICIPAL NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. |
1000265 |
02/01/2014 |
R$ 8.136,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO PARA A MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
1000266 |
30/01/2014 |
R$ 965,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DIGITAL MUNICIPAL NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. |
1000267 |
02/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS MUNICIPAL NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. |
1000268 |
02/01/2014 |
R$ 6.600,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DIGITAL MUNICIPAL NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. |
1000269 |
02/01/2014 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DECORRER DO EXCERCICIO 2014. |
1000270 |
02/01/2014 |
R$ 10.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FAMILIA CARENTE CONFORME SOLICITAÇAO E RELATORIO DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. |
1000271 |
02/01/2014 |
R$ 4.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2013. |
1000272 |
28/01/2014 |
R$ 2.942,49 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE GPS REFERENTE A 01/2013. |
1000273 |
28/01/2014 |
R$ 818,88 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 02/2013. |
1000274 |
28/01/2014 |
R$ 1.931,45 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A JUROS SOBRE GPS REFERENTE AO MES 01/2013. |
1000275 |
28/01/2014 |
R$ 526,89 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE PNEU PARA CAÇAMBA HMN 9830. |
1000276 |
31/01/2014 |
R$ 2.600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUDAS E PLANTAS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. |
1000277 |
29/01/2014 |
R$ 2.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇOES DE IMPRESSA OFICIAL PARA A MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. |
1000278 |
31/01/2014 |
R$ 88,59 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA DA SAUDE EM BELO HORIZONTE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000279 |
09/01/2014 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. |
1000280 |
20/01/2014 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
1000281 |
28/01/2014 |
R$ 259,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - ADM. |
1000282 |
31/01/2014 |
R$ 35.620,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - ADM. |
1000283 |
31/01/2014 |
R$ 13.482,70 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - ADM. |
1000284 |
31/01/2014 |
R$ 717,48 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - PAIF. |
1000285 |
31/01/2014 |
R$ 1.871,38 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - IDG. |
1000286 |
31/01/2014 |
R$ 343,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 -SAUDE. |
1000287 |
31/01/2014 |
R$ 12.787,20 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 -EPIDEMINOLOGIA. |
1000288 |
31/01/2014 |
R$ 1.027,93 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - ODONTO. |
1000289 |
31/01/2014 |
R$ 1.143,58 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - PACS. |
1000290 |
31/01/2014 |
R$ 2.017,12 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - PSF. |
1000291 |
31/01/2014 |
R$ 2.171,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - FUNDEB 60%. |
1000292 |
31/01/2014 |
R$ 15.420,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO PREVIDENCIARIO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTOS ALUSIVO AO MES 01/2014 - FUNDEB 40%.. |
1000293 |
31/01/2014 |
R$ 7.446,03 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL ALUSIVA A FOLHA DE PAGAMENTOS MES 01/2014 - EDUCAÇAO 25%. |
1000294 |
31/01/2014 |
R$ 1.881,57 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇAO DA UBS COM RECURSOS FINANCEIRO DO PROGRAMA REQUALIFICAÇAO DE UBS EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA GM N°340 DO 04 DE MARÇOA DE 2013. |
1000296 |
02/01/2014 |
R$ 442.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO EM TEOFILO OTONI. |
1000301 |
02/01/2014 |
R$ 10,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE EM TEOFILO OTONI. |
1000302 |
02/01/2014 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO MOTORISTA EM TEOFILO OTONI TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO. |
1000303 |
02/01/2014 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DIARIA DE VIAGEM DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO ITER. |
1000304 |
02/01/2014 |
R$ 293,27 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE LANCHES PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE. |
1000344 |
31/01/2014 |
R$ 19,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PESPESAS COM A SECRETARIA DO ESTADO DE MINAS GARAIS. |
1000358 |
23/01/2014 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ALOCADOS ,NA MANUT.DEP.EPID.E CONT.DOENÇAS TFECD - ALUSIVO AO MES 01/2014. |
1000417 |
28/01/2014 |
R$ 3.664,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA. |
1000565 |
31/01/2014 |
R$ 899,30 |
|
| O VALOR QUE SE EMEPNHA REFER-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE AO EXERCIXIO FINANCEIRO DE 2014. |
1000796 |
16/01/2014 |
R$ 79.400,00 |
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